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Deck of Cards

id	GFE

Card

label	1 - ParâmetrosCNPJ

Preencher o CNPJ da filial:

SIGACFG > Ambiente > Empresas > Filial

Nome comercial = MATRIZ
Tipo de Inscrição = 2-CGC/CNPJ
CNPJ ou CPF = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

Card

label	2 - Classificação de Frete

Criar a Classificação de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Classific de Frete (GFEA042)

Classific (GUB_CDCLFR) = 001
Descricao (GUB_DSCLFR) = CLASSIFICACAO FRETE 01

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Card

label	3 - Parâmetros

Configurar os parâmetros no módulo 78 (SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador):

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Ao aparecer esta tela, preencher os parâmetros com as posições abaixo

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Patio/Portaria

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Tabela de Frete

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Calculo de Frete

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Pre-Faturas

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Doc/Frete Fatura

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Contrato Autonomo

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Integração EDI

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Integração Protheus

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Integração DataSul

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GFEA041

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GFEA042

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GFEA061

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Cadastro do Componente

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Classificação do Frete

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Essa classificação de Frete deverá estar também no parâmetro abaixo

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Aviso
Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos.

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title	Aba: Expedição/Recebim

Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
Redespachantes = 1-Não Identifica
Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
Envio XML NFe = 1-Não Enviar

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title	Aba: Pátio/Portaria

Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
Ação Mov Pendente = 1-Nenhum

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title	Aba: Tabela de Frete

Regionalização = 2-Própria

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title	Aba: Cálculo de Frete

Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
Local de Entrega = 0-Origem e Destino
Imp Retido Componente = 1-Manter
Gera log de cálculo? = 1-Sim
Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
Valor Devolução = 1-Permite Alterar
Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
Valor Serviço = 1-Permite Alterar
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma

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title	Aba: Pré-faturas

Registro de Entrega = 2-Nenhuma

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title	Aba: Doc Frete/Fatura

Cálculo Normal = 2-Opcional
Cálculo Redespacho = 2-Opcional
Cálculo Complementar = 2-Opcional
Cálculo Reentrega = 2-Opcional
Cálculo Devolução = 2-Opcional
Cálculo Serviços = 2-Opcional
Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não

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title	Aba: Auditoria de Frete

Confere Dados da Carga? = 2-Não
Valor Detalhado = 2-Não
Valor Total = 1-Sim
Diferença Menor = 1-Aprovar
Data Vencimento = 2-Não
Agrupamento = 2-Não

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title	Aba: Contabilização

Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
Gera log de contabilização? = 2-Não

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title	Aba: Integração EDI

Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar

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title	Aba: Integração ERP

Origem dos Cadastros = 1-ERP
ERP Integrado = 2-Protheus
Classificação de Frete Padrão = 001

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title	Aba: Integração Protheus

GFE Ativo = Marcado
Modo Integração = 1-Direta
Código do Emitente = 1-Numeração Própria
Impede Faturamento? = 1-Sim
Valor do Item = 2-Valor Total
Registrar Entrega = Marcado
Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
Solicita Info Integração = 2-Não
Utilizar Imposto ISS = 2-Não
Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não

Card

label	4 - Carga Inicial

Fazer a carga inicial:

SIGAGFE > Miscelanea > Sincroniz Protheus (OMSM011)

Marcar as tabelas: SA1, SA2 e CC2
Clicar em "Processar"

Dica
Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial.

Card

label	5 - Cadastros

Criar os cadastros de Cliente, Transportadora e Fornecedor:

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title	Cliente

Cadastrar Cliente:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)

1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE"

Estado (A1_EST) = SP
Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
CEP (A1_CEP) = 02990-375
CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido

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title	Transportadora

Cadastrar Transportadoras:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)

1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01"

Estado (A4_EST) = SP
Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
CEP (A4_CEP) = 09550-900
CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02"

Estado (A4_EST) = SP
Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
CEP (A4_CEP) = 09000-001
CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

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title	Fornecedor

Cadastrar Fornecedores:

SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)

1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE"

Estado (A2_EST) = SP
Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
CEP (A2_CEP) = 03692-020
CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL"

Estado (A2_EST) = SP
Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
CEP (A2_CEP) = 02511-000
CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

3 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 01"

Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01".

4 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 02"

Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02".

Card

label	6 - Relacionamento

Fazer o relacionamento entre a Filial e o Emitente:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Clicar em: Outras Ações > Filial x Emitente

Cod. Filial = 01
Nome Filial = MATRIZ
Cod. Emitente = FORNECEDOR GFE FILIAL

Card

label	7 - Tipos de Documento

Cadastrar Tipos de Documento de Carga:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos Docto Carga (GFEA041)

1 - NFD - NOTA FISCAL DEVOLUCAO

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFD
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL DEVOLUCAO
Sentido (GV5_SENTID) = 0-Indiferente

2 - NFS - NOTA FISCAL SAIDA

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFS
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL SAIDA
Sentido (GV5_SENTID) = 2-Saida

3 - NFE - NOTA FISCAL ENTRADA

Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFE
Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL ENTRADA
Sentido (GV5_SENTID) = 1-Entrada

Card

label	8 - Componente de Frete

Cadastrar Componente de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes Frete (GFEA060)

1 - COMPONENTE PESO

Componente (GV2_CDCOMP) = PESO
Descricao (GV2_DSCOMP) = COMPONENTE PESO
Calc. Sobre (GV2_ATRCAL) = 1-Peso

Card

label	9 - Tipo de Operação

Cadastrar o Tipo de Operação:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos de Operação (GFEA047)

1 - Tipo de Operação

Tipo Oper (GV4_CDTPOP) = 001
Descricao (GV4_DSTPOP) = TIPO OPERACAO 01

Card

label	10 - Tabela de Frete

Cadastrar Tabela de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete (GFEA061)

1 - Tabela de Frete

Emitente (GVA_CDEMIT) = FORNECEDOR GFE TRANSP 01
Tabela (GVA_NRTAB) = 01
Descrição (GVA_DSTAB) = FRETE TRANSP 01

2 - Negociações

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title	Aba: Principal

Negociacao (GV9_NRNEG) = 01
Situacao (GV9_SIT) = 2-Liberada
Class Frete (GV9_CDCLFR) = 001
Tipo Oper. (GV9_CDTPOP) = 001
Vigencia De (GV9_DTVALI) = 01/01/2024
KG/M3 (GV9_QTKGM3) = 300
Unid. Faixa (GV9_UNIFAI) = KG

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title	Aba: Componente de Frete

Componente (GUY_CDCOMP) = PESO

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title	Aba: Rotas

Tipo Origem (GV8_TPORIG) = 0-Todos
Tipo Destino (GV8_TPDEST) = 0-Todos

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title	Aba: Faixa/Tipo Veículo

1 - FAIXA 0001

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0001
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 10
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

2 - FAIXA 0002

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0002
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 20
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

3 - FAIXA 0003

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0003
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 30
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

4 - FAIXA 0004

Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0004
Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 9999999
Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG

3 - Gerar Tarifas

Clicar no botão "Tarifas"
Clicar em: Outras Ações > Gerar Tarifas
Irá carregar as 4 tarifas cadastradas
Alterar as 4 tarifas clicando no botão alterar e preenchendo o campo "Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)"

Seq Faixa	Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)
0001	40,00
0002	30,00
0003	20,00
0004	10,00

Card

label	11 - Tabela Genérica

Fazer o relacionamento entre o Tipo de Nota na Tabela Genérica MQ:

SIGACFG > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas

Pesquisar por "MQ"
Clicar em: Editar > Itens
Inserir linhas (seta p/ baixo)

Chave	Descrição
DS	NFD
NE	NFE
NS	NFS

Card

label	12 - Consultar Emitentes

Consultar se os Emitentes foram criados automaticamente:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes (GFEA015)

CLIENTE GFE
FORNECEDOR GFE
FORNECEDOR GFE FILIAL
FORNECEDOR GFE TRANSP 01
FORNECEDOR GFE TRANSP 02

Obs.: Caso os cadastros não tenham sido criados automaticamente, fazer a carga inicial novamente.

Card

label	13 - Cadastros Básicos

Crie os cadastros básicos para Faturamento:

Condição de Pagamento
TES que movimente estoque e financeiro
Produto com peso preenchido no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)"

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