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Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

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Embarque.

1. Configurar

1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios

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1. parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_
   CONFFIS
   1. CBPE007
   2. Edite o parâmetro MV_
   CONFFISO campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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   Configurar os parâmetros do sistema

   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
   4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 
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1. 1. CBPE007
   2. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.
      
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2. Configurar Operador.

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios

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Configurar os parâmetros do sistema

1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
4. Edite o parâmetro MV_CONFFIS
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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   Configurar os parâmetros do sistema

6. Acessar o modulo Configurador
7. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
8. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
9. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 

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1. Cadastrar FornecedorCliente
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresClientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedAba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.
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   5. Clique Salvar
2. Cadastrar condição de pagamentoCadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais Condições de estoquepagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
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   5. Clique Confirmar
      
      

3. Cadastrar

   produto

   local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto> Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e Campo de código de barras.
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   Cadastrar Pré Nota de entrada
   1. 
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   Clique Confirmar
   
   
4. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Pré NotaTes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e o fornecedor cadastrado para a conferencia por Pré nota de entrada
   5. Na grade de produtos deve ser informado o item criado para conferencia.
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   6. confirme
   7. acessar novamente e verifique a guia de conferencia .
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   A conferencia de item será realizada toda pelo ACD Mobile.
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1. 1. , informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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2. Cadastrar produtoCadastrar Fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresProdutos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
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   Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0"
   1. para
   seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.
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   1. o produto acabado
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   2. Clique Confirmar
      
      
3. Cadastrar saldo.
   a. Acessar o modulo Estoque/Custo
   b. Cadastrar condição de pagamento
4. Acessar o modulo Faturamento
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Saldos > Condições de pagamentosInicial
c.Clique Incluir
5. Informe os campos obrigatórios
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Clique Confirmar
incluir
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d.Clique Salvar


6. Cadastrar Pedido de vendaCadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Pedidos > Produtos > Locais Pedido de estoqueVenda
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedClique Confirmar
      
   Cadastrar produto
   1. para os campo tipo da nota escolhido
   2. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
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   3. clique Salvar
      
      
7. Gerar Ordem de Separação.
   
   1. Acessar Modulo de Faturamento
   2. Acessar o modulo Estoque/Custos
   3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   4. Clique Incluir
   Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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   Clique Confirmar
   
8. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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Cadastrar documento de entrada
9. Acessar o modulo Estoque/Custos
10. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
11. Clique Incluir
12. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
13. Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
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Visualizar o documento e analisar a aba de conferencia física.
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14. 1. ACD > Ordem de Separação
    2. Clique em Gerar.
    3. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:
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    4. Pressione F12 configurar conforme abaixo:
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    6. Outras ações > Gerar
    7. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
    8. selecione o pedido de venda e clique em gerar.
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    9. Próximos passos via Meu Coletor de dados
15. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
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    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
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16. Gerar Documento de saída.

a.Acessar o modulo de Faturamento

b.Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

c.Clique sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.

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