Histórico da Página

rmações

Informações Gerais

Especificação
Produto

PROHEUS

Microsiga Protheus®

Módulo

TAF

SIGAFIS

Segmento Executor

MANUFATURA

Manufatura
Projeto¹		IRM¹	PCREQ-8200
Requisito¹	PCREQ-

7471

8200	Subtarefa¹

Chamado²


Release de Entrega Planejada	12.1.

10 (12.1.

7

EXPEDIÇÃO ABRIL-16)

	Réplica
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( )

Mexico

México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( )

Colombia

Colômbia ( ) Outro _____________.

Outros

(Obrigatório)

Objetivo

DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF

Definição da Regra de Negócio

A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:

OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente subsequente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período;
FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.

Link da secretaria:

 http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420865769705000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98395&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_271

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
Central de Obrigações	[Alteração]	Inclusão da GIA-RJ

Layout da Declaração

: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afrLoop=420893969691000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A98464&_adf.ctrl-state=126t6xte1m_327

0000 - Registro header do arquivo

Registro Header do arquivo
Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0000	Fixo
Data de geração do arquivo	Data	014	005	018		Data do Sistema
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ	S/N	001	019	019	N	Fixo
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9)	Alfanumérico	010	020	029		Wizard
Filler	Alfanumérico	816	030	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculo

0110 - Registro identificador da declaração

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0110	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Inscrição Estadual	Numérico	008	020	027		T001
Ano de Referência	Numérico	004	028	031		wizard
Mês de Referência	Numérico	002	032	033		wizard
Indicador de Retificadora	S/N	001	034	034		wizard
Indicador de Periodicidade	Alfanumérico	001	035	035	M	fixo
Nome do Representante Legal	Alfanumérico	064	036	099		C1E.NOM_CNT
DDD Representante Legal	Alfanumérico	004	100	103		C1E
Telefone do Representante Legal	Alfanumérico	008	104	111		C1E
Nome do Contabilista	Alfanumérico	064	112	175		C2J_Nome
Correio Eletrônico	Alfanumérico	040	176	215		C2J_EMAIL
DDD Contabilista	Alfanumérico	004	216	219		C2J_DDD
Telefone do Contabilista	Alfanumérico	008	220	227		C2J_FONE
Valor do Saldo Anterior	Valor	015	228	242		T020 - VL_SLD_CREDOR_ANTC2S_CREANT
Valor do Saldo Anterior ST	Valor	015	243	257		T021 - VL_SLD_CRED_ANT_STC3J_CREANT
Observação	Alfanumérico	255	258	512		WIZARD
Observação ST	Alfanumérico	255	513	767		WIZARD
Valor do Saldo Anterior SCE	Valor	015	768	782		WIZARD
Valor do Crédito de Energia SCE	Valor	015	783	797		WIZARD
Valor do Estorno de Provisão SCE	Valor	015	798	812		WIZARD
Valor de Provisão SCE	Valor	015	813	827		WIZARD
Ind. Sem Mov. Operações Próprias	S/N	001	828	828		calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. Substituição Tributária	S/N	001	829	829		calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. Outros ICMS	S/N	001	830	830		calculadoWIZARD
Ind. Sem Mov. ALC/ZFM	S/N	001	831	831		calculadoWIZARD
Filler	Alfanumérico	014	832	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		calculado

0120 - Registro de Movimentação de Entradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3)

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0120	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		T020AF
Código fiscal de Operação	Numérico	004	020	023		T020AFC6Z_CFOP
Valor Contábil	Valor	015	024	038		T020AFC6Z_VLCONT
Valor da Base de Cálculo	Valor	015	039	053		T020AFC6Z_BASE
Valor do Imposto	Valor	015	054	068		T020AFC6Z_VLCONT
Valor de Operações Isentas	Valor	015	069	083		T020AFC6Z_ISENNT
Valor de Outras Operações	Valor	015	084	098		T020AFC6Z_OUTROS
Valor da Base de Cálculo ST	Valor	015	099	113		T020AEC7A_BASE
Valor do Imposto Retido ST	Valor	015	114	128		T020AEC3J_VLRET
Filler	Alfanumérico	718717	129	846	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

0130 - Registro de Movimentação de Saídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7)

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0130	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		T020AF
Código fiscal de Operação	Numérico	004	020	023		T020AFC6Z_CFOP
Valor Contábil	Valor	015	024	038		T020AFC6Z_VLCONT
Valor da Base de Cálculo	Valor	015	039	053		T020AFC6Z_BASE
Valor do Imposto	Valor	015	054	068		T020AFC6Z_VLCONT
Valor de Operações Isentas	Valor	015	069	083		T020AFC6Z_ISENNT
Valor de Outras Operações	Valor	015	084	098		T020AFC6Z_OUTROS
Valor da Base de Cálculo ST	Valor	015	099	113		T020AEC7A_BASE
Valor do Imposto Retido ST	Valor	015	114	128		T020AEC3J_VLRET
Filler	Alfanumérico	717	129	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

0140 - Registro de Movimentação de Outros débitos

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0140	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1CHY_codigo
Valor de Outro Débito	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)Nulo
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)Nulo
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)Nulo
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)Nulo
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		calculado

0140 - Registro de movimentação de outros débitos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 0)

0150 - Registro de Movimentação de Estornos Crédito

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0150	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)CHY_codigo
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1
Valor de Estorno de Crédito	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669			Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0150 é Registro de movimentação de estornos de créditos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 1)

0160 - Registro de Movimentação de Outros Créditos

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0160	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)CHY_codigo
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1
Valor de Outro Crédito	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0160 é Registro de movimentação de outros créditos (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 2)

0170 - Registro de Movimentação de Estornos Débito

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0170	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)CHY_codigo
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1
Valor de Estorno Débito	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429			Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0170 é o Registro de movimentação de estornos de débitos (onde 4º caractere do c2t_codaju = 3)

0180 - Registro de Movimentação de Deduções

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0180	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)CHY_codigo
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1
Valor de Dedução	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0180 é o Registro de movimentação de deduções (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 4)

0190 - Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0190	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1CHY_codigo
Valor de Prazo Especial	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_descri
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0190 é o Registro de movimentação de operações com Prazo Especial (onde 4º caractere do campo c2t_codaju = 5)

0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0200	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019		Tabela 1 (nova)
Seqüencial da Ocorrência	Numérico	005	020	024		Autocontida 1	Informar a "Seq de Ocorrência" de acordo com a tabela "Tabela de ocorrênia" (abaixo) de acordo com o CHY_CODIGO (buscar pelo C2T_IDSUBI).
Valor de Lançamento	Valor	Valor de Lançamento	Valor	015	025	039		Tabela 1 (nova)C2T_VLRAJU
Descrição Complementar	Alfanumérico	150	040	189		Tabela 1 (nova)CHY_legal
Valor Complementar 1	Alfanumérico	120	190	309		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 2	Alfanumérico	120	310	429		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 3	Alfanumérico	120	430	549		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 4	Alfanumérico	120	550	669		Tabela 1 (nova)
Valor Complementar 5	Alfanumérico	120	670	789		Tabela 1 (nova)
FillerFiller	Alfanumérico	056	790	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		calculado

0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais

Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,

iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0210	fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Código de UF	Numérico	003	020	022		C1H_UF
Valor Contábil	Valor	015	023	037		C30_VLOPER (icms)
Valor da Base de Cálculo	Valor	015	038	052		C35_BASE (icms)
Valor de Outras Operações	Valor	015	053	067		C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms)
Valor de Petróleo e Energia	Valor	015	068	082
Valor de Outros Produtos	Valor	015	083	097		C35_VALOR (icms_st)
Filler	Alfanumérico	748	098	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0220	Fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Código de UF	Numérico	003	020	022		C1H_UF
Valor Contábil não Contribuinte	Valor	015	023	037		C30_VLOPER (icms)
Valor Contábil Contribuinte	Valor	015	038	052		C30_VLOPER (icms)
Valor de Base de Cálculo não Contribuinte	Valor	015	053	067		C35_BASE (icms)
Valor de Base de Cálculo Contribuinte	Valor	015	068	082		C35_BASE (icms)
Valor de Outras Operações	Valor	015	083	097		C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms)
Valor do Imposto Cobrado ST	Valor	015	098	112		C35_VALOR (icms_st)
Filler	Alfanumérico	733	113	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC

0200 é o Registro de movimentação de outros ICMS devido (Registro deve ser gerado para algumas sequências de ocorrência específicas).

Tabela de ocorrências:

Seq Ocorrencia
00169	Diferencial de alíquota uso e consumo
00170	Diferencial de alíquota ativo fixo
00194	Diferencial de alíquota na utilização de serviço cuja prestação iniciou em outra UF e não vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto
00206	Imposto não retido de mercadoria recebida sujeita à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador
00207	ICMS pela importação
00208	FECP referente às operações e prestações internas
00209	FECP referente à importação
00210	FECP referente ao diferencial de alíquotas
00211	FECP em razão da substituição tributária em operações internas
00274	ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.

Onde, campo "Seq. Ocorrência" é o valor do subitem de apuração para o registro 0200.

0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais

Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,

iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Tipo	Numérico	004	001	004	0210	fixo
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Código de UF	Numérico	003	020	022		C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ)
Valor Contábil	Valor	015	023	037		C20 - VL_MERC (ICMS)
Valor da Base de Cálculo	Valor	015	038	052		C2F_BASE (ICMS)
Valor de Outras Operações	Valor	015	053	067		C2F_VLR_ISENTO + VLR_OUTROS (ICMS)
Valor de Petróleo e Energia	Valor	015	068	082		nulo
Valor de Outros Produtos	Valor	015	083	097		C2F_valor (Para ICSM_ST)
Filler	Alfanumérico	748	098	845	Brancos	Fixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		Calculado

Tabela de UFs da GIARJ

Código Nome Sigla
11 RONDONIA-RO
12 ACRE-AC
13 AMAZONAS-AM
14 RORAIMA-RR
15 PARA-PA
16 AMAPA-AP
17 TOCANTINS-TO
21 MARANHAO-MA
22 PIAUI-PI
23 CEARA-CE
24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
25 PARAIBA-PB
26 PERNAMBUCO-PE
27 ALAGOAS-AL
28 SERGIPE-SE
29 BAHIA-BA
31 MINAS GERAIS-MG
32 ESPIRITO SANTO-ES
33 RIO DE JANEIRO-RJ
35 SAO PAULO-SP
41 PARANA-PR
42 SANTA CATARINA-SC
43 RIO GRANDE DO SUL-RS
50 MATO GROSSO DO SUL-MS
51 MATO GROSSO-MT
52 GOIAS-GO
53 DISTRITO FEDERAL-DF

0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais

Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino não seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).

OBS: Os valores referentes a contribuinte e não contribuinte, serão diferenciados a partir do cadastro do participante. Caso o participante tenha cadastrado uma IE (Inscrição Estadual), é considerado contribuinte.

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0230	0220	FixoCH1_COD_MUN
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Código de LocalidadeUF	Numérico	008003	020	027022
Numero de Série da Nota Fiscal	Alfanumérico	003	028	030		C20_SERIE
Numero de Subsérie da Nota Fiscal	Alfanumérico	002	031	032		C20_SUBSER
Numero da Nota Fiscal	Numérico	006	033	038		C20_NUMDOC
C1H (participante, campo da C09_CDGIRJ)
Valor Contábil não Contribuinte	Valor	015	023	037		C20 - VL_MERC (ICMS) Não contribuinte
Valor Contábil Contribuinte	Valor	015	038	Data de Emissão	Data	014	039	052		C20 _DTDOC- VL_MERC (ICMS)
Valor de Base de Cálculo não ContribuinteValor da Nota Fiscal	Valor	015	053	067		C20_VLDOCC2F_BASE (ICMS) Não contribuinte
Valor de IsentasBase de Cálculo Contribuinte	Valor	015	068	082		C35C2F_VLISEN BASE (SOMA PARA ICMS)
Valor de Outras Operações	Valor	015	Número do CNPJ	Numérico	014	083	096097		CH1_CNPJ	C2F_VLISEN + C2F_VLOUTR (icms)
Valor do Imposto Cobrado ST	Valor	015	098	112		C2F_VALOR (icms_st)	Número de Inscrição SUFRAMA	Numérico	009	097	105	C1H_SUFRAM
Filler	Alfanumérico	740733	106113	845	Brancos	FIXOFixo
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADOCalculado

02400230 - Registro de Movimentação de SCE Compensado entre EstabelecimentosSaídas para ZFM/ALC

Para este registro, as informações são geradas por meio dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos com CFOPs iniciados por 6, em que o cliente de destino seja da Zona Franca de Manaus (campo SUFRAMA vazio).

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004

0240

0230

FIXO


Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019

Seqüencial

Código de

Ocorrência

Localidade

Numérico

005

008

020

024

027

AUTOCONTIDA 1Observação

C1H_CODMUN
Numero de Série da Nota Fiscal	Alfanumérico

100

003

025

028

124

030

Tabela 1 (nova)

C20_SERIE
Numero de Subsérie da Nota Fiscal	Alfanumérico	002	031	032	C20_SUBSER
Numero

Número de InscriçãoNumérico

008

125

132

Tabela 2 (nova)Numero de Série

da Nota Fiscal

Alfanumérico

Numérico

003

006

133

033

135

038

Tabela 2 (nova)

C20_NUMDOC
Data de Emissão	Data	014	039	052	C20_DTDOC
Valor

Numero de Subsérie da Nota FiscalAlfanumérico

002

136

137

Tabela 2 (nova)Numero

da Nota Fiscal

Numérico

Valor

006

015

138

053

143

067

Tabela 2 (nova)

C20_VLDOC

Valor

compensado

de Isentas

Valor

015

144

068

158

082

Tabela 2 (nova)

C2F_VLISEN (SOMA PARA ICMS)
Número do CNPJ	Numérico	014	083	096	CH1_CNPJ
Número de Inscrição SUFRAMA	Numérico	009	097	105	C1H_SUFRAM
Filler	Alfanumérico

687

740

159

106	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0250	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Seqüencial de Ocorrência	Numérico	005	020	024		AUTOCONTIDA 1
Observação	Alfanumérico	100	025	124		Tabela 1 (nova)
Valor compensado	Valor	015	125	139		Tabela 1 (nova)
Filler	Alfanumérico	706	140	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0260	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Seqüencial de Ocorrência	Numérico	005	020	024		AUTOCONTIDA 1
Observação	Alfanumérico	100	025	124		Tabela 1 (nova)
Número de Inscrição	Numérico	008	125	132		Tabela 2 (nova)
Numero de Série da Nota Fiscal	Alfanumérico	003	133	135		Tabela 2 (nova)
Numero de Subsérie da Nota Fiscal	Alfanumérico	002	136	137		Tabela 2 (nova)
Numero da Nota Fiscal	Numérico	006	138	143		Tabela 2 (nova)
Código do Prefixo do Processo	Alfanumérico	010	144	153	E-04	fixo
Número do Processo	Numérico	020	154	173		Tabela 2 (nova)
Ano do Processo	Numérico	004	174	177		Tabela 2 (nova)
Valor do Saldo Recebido	Valor	015	178	192		Tabela 2 (nova)
Filler	Alfanumérico	653	193	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido

Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	0270	FIXO
Identificador da Declaração	Numérico	015	005	019
Seqüencial de Ocorrência	Numérico	005	020	024		AUTOCONTIDA 1
Seqüencial de Ocorrência Destino	Numérico	005	025	029		AUTOCONTIDA 1
Observação	Alfanumérico	100	030	129		Tabela 1 (nova)
Numero de Série da Nota Fiscal	Alfanumérico	003	130	132		Tabela 2 (nova)
Numero de Subsérie da Nota Fiscal	Alfanumérico	002	133	134		Tabela 2 (nova)
Numero da Nota Fiscal	Numérico	006	135	140		Tabela 2 (nova)
Código do Prefixo do Processo	Alfanumérico	010	141	150	E-04	Tabela 2 (nova)
Número do Processo	Numérico	020	151	170		Tabela 2 (nova)
Ano do Processo	Numérico	004	171	174		Tabela 2 (nova)
Número de Inscrição	Numérico	008	175	182		Tabela 2 (nova)
Valor do Saldo Transferido	Valor	015	183	197		Tabela 2 (nova)
Observação Destino	Alfanumérico	100	198	297		Tabela 2 (nova)
Filler	Alfanumérico	548	298	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

Registro Trailler do arquivo
Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	9999	FIXO
Somatório de todos os valores monetários informados	Valor	025	005	029		CALCULADO
Total de declarações	Numérico	005	030	034		CALCULADO
Total de registros (incluindo header e trailler)	Numérico	005	035	039		CALCULADO
Filler	Alfanumérico	806	040	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

Protótipo de Tela

Cadastro

Será alterada a tela de cadastro de apuração/sub. apuração de ICMS, para a inclusão da aba de movimentações fiscais.

Exemplo da tela:

Image RemovedImage Removed

Campos de tela:

Tela de Movimentos Fiscais:

Seqüencial de Ocorrência, Valor de Lançamento, Descrição Complementar, Valor Complementar 1, Valor Complementar 2, Valor Complementar 3, Valor Complementar 4., Valor Complementar 5

Tela de detalhamento

Inscrição, série, subsérie, numero da nota, valor da nota fiscal, número do processo, ano do processo, Observação Destino

Wizard

Tela de wizart padão do desenvolvimento de obrigações no TAF.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Emissão De
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_DEF01	Comum
X1_CNT01	'01/01/08'
X1_HELP	Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório

Consulta Padrão

Consulta padrão da Seqüencial de Ocorrência (autocontida nova)

Consulta:

Descrição	Seqüencial de Ocorrência
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	XXX
Índice
Campo
Retorno

* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ

Cidades e códigos da GIA-RJ

00000003	BRASILEIA
00000006	CRUZEIRO DO SUL
00000007	EPITACIOLANDIA
00000243	MANAUS
00000259	PRESIDENTE FIGUEIREDO
00000261	RIO PRETO DA EVA
00000270	TABATINGA
00000307	MACAPA
00000316	SANTANA
00007332	GUAJARA MIRIM
00007375	BOA VISTA
00007376	BONFIM

Os registros 0240, 0250, 0260 e 0270 não serão considerados pois os ERPS TOTVS não controlam esses valores (chamado TUPKGJ para consultoria tributária)

0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos
0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio
0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido
0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido

Registro Trailler do arquivo
Campo	Tipo	Tamanho	Inicial	Final	Valor fixo	Origem no TAF
Subtipo	Numérico	004	001	004	9999	FIXO
Somatório de todos os valores monetários informados	Valor	025	005	029		CALCULADO
Total de declarações	Numérico	005	030	034		CALCULADO
Total de registros (incluindo header e trailler)	Numérico	005	035	039		CALCULADO
Filler	Alfanumérico	806	040	845	Brancos	FIXO
Contador de linha	Numérico	005	846	850		CALCULADO

Tabela resumo Registro X Origem

Registros	Origem no TAF
0000	Abertura
0110	wizard, C1E, C2S, C3J
0120	C6Z, C7A, C3J
0130	C6Z, C7A, C3J
0140	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0150	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0160	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0170	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0180	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0190	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0200	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0210	C1H, C30, C35
0220	C1H, C30, C36
0230	CH1, C20, C35,
0240	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0250	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0260	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
0270	Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C )
9999	Fechamento

Observações:

- O contador de linha sempre deverá iniciar com 000001
- O campo ID_DECLARACAO deve ser um sequencial único por declaração no arquivo

- Campos do tipo Numérico devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda

- Campos do tipo data devem ser preenchidos no formato AAAAMMDDHHMISS
- Campos do tipo Valor devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda sendo os dois últimos dígitos à direita as casas decimais.
- Campos do tipo S/N devem ser preenchidos com "S" ou "N"
- Campos do tipo Alfanumérico devem ser alinhados á esquerda com brancos à direita

Protótipo de Tela

Wizard

Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF.

Image Added

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Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: Criação da T2D – Cadastro de Movimentações

Índice	Chave
01	T2D_FILIAL+T2D_CODMUN+T2D_TPCLAS
02	T2D_FILIAL+T2D_IDMUN+T2D_TPCLAS

Campo	T2D_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Filial do Sistema
Título	filial
Picture	@!
Help de Campo	Filial do Sistema

Campo	T2D_ID
Tipo	C
Tamanho	36
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Identificador do Registro
Título	ID
Picture	@!
Help de Campo	Identificador do Registro

Campo	T2D_IDMUN
Tipo	C
Tamanho	6
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Identificador do Município
Título	IDMUN
Picture	@!
Help de Campo	Identificador do Município da (referência do cadastro de município - C07)

Campo	T2D_TPCLAS
Tipo	C
Tamanho	6
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Tipo de Classificação
Título	TPCLAS
Picture	@!
Help de Campo	Tipo de classificação dos códigos ex: (IBGE, Códigos de Municípios das Receitas Estaduais, etc)

Campo	T2D_CODMUN
Tipo	C
Tamanho	6
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Código do município referente ao Tipo da Classificação
Título	CODMUN
Picture	@!
Help de Campo	Código do município referente ao Tipo da Classificação

Atenção:

Os campos C07_MUNDRJ e C07_MUNDPR serão marcados como "não utilizados".

Arquivo ou Código do Script: Alteração da C09 – Auto-contidas de UF

Inclusão do campo:

Campo	C09_CDGIRJ
Tipo	C
Tamanho	2
Valor Inicial
Mandatório	Sim (X ) Não ( )
Descrição	Código UF GIARJ
Título	Código UF GIARJ
Picture	@!
Help de Campo	Código da UF para a GIARJ

Desenvolvimento

1- Cadastro

Cadastrar dicionário Dados

2- Autocontidas

Criação da auto-contida de municípios por classificação
Inclusão da GIARJ na autocontida de obrigações

4- Wizard

Desenvolvimento

1- Cadastro

Cadastrar dicionário Dados
Desenvolver cadastro
desenvolver validações

2- Layout

Alterar arquivo layout
Alterar documentação layout
Realizar validações

3- Autocontidas

Criar programa de consulta autocontida nova
Criar consulta padrão
Alterar autocontida de UF para inclusão do código UF da GIA-RJ
Alterar autocontida municípios para os municípios de Zona Franca
Alterar autocontida de obrigações

4- Wizard

Criar wizard da GIA-RJ

5- Arquivo texto

Gerar arquivo texto conforme layout

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 10

Nova versão Atual

Chave

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Protótipo de Tela

Cadastro

Wizard

Opcional

Dicionário de Dados

(Opcional)

Grupo de Perguntas

Consulta Padrão

Protótipo de Tela

Dicionário de Dados

Desenvolvimento

1- Cadastro

2- Autocontidas

4- Wizard

Desenvolvimento

1- Cadastro

2- Layout

3- Autocontidas

4- Wizard

5- Arquivo texto