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Índice

Visão

...

geral do

...

programa

Este programa tem por objetivo

...

, cadastrar os parâmetros do cálculo do

...

Pagamento do Prestador, como acréscimo ou desconto,

...

para um determinado prestador

...

, movimento

...

, plano de saúde ou módulo, e define se

...

calculará o imposto de renda ou não, sobre os movimentos do Revisão de contas

...

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Objetivo da tela:

Tela de cadastro de manutenção de negociação dos prestadores.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui

 Incluir um novo registro.

ModificaModifica o registro em uma tabela.
EliminaExcluir um registro.
RelatórioImpressão de um relatório ou listagem.
Lista
Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
SaídaSair desta tela.
AjudaAjuda do sistema.

.

A negociação do prestador se caracteriza por ter a facilidade de dar um acréscimo ou desconto no valor do procedimento ou insumo, que será pago ao prestador, além de ter informações para a contabilização do PP (pagamento prestador), possibilita parametrizar o tipo de vencimento para fins de calcular a data de vencimento adequada para cada prestador. Parametriza-se, na negociação, se o prestador vai recolher Imposto de renda ou não, bem como a espécie referente ao imposto de renda.

Este cadastro é mandatório no que tange a dizer se o prestador recolhe ou não o imposto de renda:

    • Se o campo Paga IR for “Sim”, significa que o prestador irá recolher imposto de renda;
    • Se o campo Paga IR for "Não”, significa que o prestador não irá recolher imposto de renda.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da unidade, código da unidade do prestador, código do prestador, código do tipo de medicina, código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano, código do módulo e número da negociação.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade.
Unidade do prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade do prestador.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do prestador.
Tipo de medicina inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo de medicina.
Tipo de movimento

Informar o tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:

  • Procedimento;
  • Insumo;
  • Ambos;
  • Todos.
Modalidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da modalidade.
Plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Módulo inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do módulo.
Número da negociação inicial/finalInformar o número inicial e/ou final da negociação.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Quando o cadastro dos parâmetros de negociação dos prestadores for finalizado, o programa solicitará se deverão ser incluídas faixas de negociação ao novo registro; caso informado "Sim", será aberta a opção "Adicionar" do programa Manutenção Faixas Negociação Prestadores - hpp.providerTradingRange, possibilitando adicionar faixas de negociação ao registro.

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Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:Descrição
Unidade

Código da unidade da operadora que será relacionado ao prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hpr.healthinsurancecompany.

Unidade do prestador

Código da unidade do prestador de pagamento, que será relacionado ao prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hpr.healthinsurancecompany.

Prestador

Código do prestador de pagamento que será relacionado à faixa de negociação.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Tipo de medicina

Código do tipo de medicina que será relacionado ao prestador (por exemplo, o prestador pode atender beneficiários de medicina tradicional ou ocupacional).

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.

Tipo de movimento

Indica o tipo de movimento que será aplicada a faixa de negociação. Possui as opções:

  • Procedimento - habilita os campos Grupo de procedimento e Procedimento para preenchimento;
  • Insumo - habilita os campos Tipo de insumo e Insumo para preenchimento;
  • Ambos - a faixa de procedimento será automaticamente aplicada para ambos os tipos de movimento, e para todos os registros contidos nestas estruturas.
Grupo de procedimento

Código do grupo de procedimento, para cadastrar a faixa de negociação

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os grupos de procedimento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup.

Procedimento

Código do procedimento, para cadastrar a faixa de negociação

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os procedimentos; os campos Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H.

Tipo de insumo

Código do tipo de insumo, para cadastrar a faixa de negociação

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os tipos de insumo; os campos Insumo, Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType.

Insumo

Código do insumo, para cadastrar a faixa de negociação

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os insumos; os campos Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C.

Modalidade

Código da modalidade do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", a faixa de negociação será aplicada para todas as modalidades do plano de saúde; os campos Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Plano

Código do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os planos de saúde; os campos Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os tipos de planos de saúde; o campo Módulo será automaticamente também preenchido com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessa estrutura.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Módulo

Código do módulo de cobertura do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os módulos de cobertura do plano de saúde.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule.

Número da negociação

Indica o número da negociação. Este número é automático.

Se houver mais de uma negociação para o mesmo prestador, porém com validades diferentes, este número será incrementado.

Data de validade inicial

Data de início de validade da negociação.

Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment).

Data de validade final

Data de fim de validade da negociação.

Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment).

Série sem NF

Código da série que será utilizada para a criação dos títulos do pagamento de prestador, que serão gerados através do cálculo do pagamento do prestador.

Este código é utilizado quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Período”. 

Quando informado, no cálculo do pagamento que a execução é por “Fatura”, a série é buscada no cadastro de faturas do Revisão de contas (Faturas do Revisão de Contas - RC0110R).

IMPOSTO DE RENDA
Pagar IR

Indica se o valor do procedimento ou insumo, incidirá ou não imposto de renda.

  • Se informado "Sim", significa que incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação;
  • Se informado "Não", significa que não incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação.
CC IR
Espécie para título do IR

Código da espécie do título de imposto de renda.

Este código é obrigatório apenas quando o campo Pagar IR for “Sim”.

O código deverá estar no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR).

Conta contábil

Código da conta contábil do título de imposto de renda.

Este código é obrigatório apenas quando o campo Pagar IR for “Sim”.

O código deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser de um plano de contas que esteja ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e no contas a pagar.

Centro de custo

Código do centro de custo.

O código deverá estar no cadastro de centro de custo.

CC IR pró-labore
Espécie para título do IR pró-laboreConferir: 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção.
Conta contábilConferir: 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção.
Centro de custo

Código do centro de custo.

O código deverá estar no cadastro de centro de custo.


Percentual de desconto

Percentual de desconto que será aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação.

Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.

Percentual de acréscimo

Percentual de acréscimo que será aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação.

Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.

Espécie

Código da espécie do título Normal do pagamento de prestador.

O código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Normal" (NO).

Tipo de vencimento

Tipo de vencimento, utilizado para o cálculo da data de vencimento do título normal do pagamento de prestador.

Esta data de vencimento será sugerida na tela do cálculo do pagamento.

O tipo de vencimento deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity.

Dias para pagamento

Dias de vencimento que em conjunto com o tipo de vencimento, irá calcular a data de vencimento que será utilizada no cálculo do pagamento.

Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e quando a data de vencimento não for informada manualmente, no cálculo do pagamento.

AtualizaçãoData da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.


Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.



Conteúdos relacionados:

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