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2075 - Frente de Caixa

Passo a passo:

Para que a rotina 2075 importe um pedido, as condições abaixo devem ser seguidas:

• Pedidos montados na rotina 316-Digitar Pedido de Venda do tipo Balcão Reserva;
• Qualquer pedido com origem de venda que por algum motivo caiam ficou na posição M (montado) após o seu faturamento ou montagem de carga;
• O tipo de venda deverá deve ser (1) não é sendo possível faturar pedidos com tipo de venda diferente de (1 );
• O tipo de documento que define se é Cupom Fiscal ou Nota Fiscal deve estar como C ou A, sempre diferente de N;
• O cliente do pedido deve ser do mesmo estado federativo para emissão de cupom fiscal.

• Ao executar a opção de importar o pedido de venda, não serão registrados automaticamente os itens no cupom. O usuário deverá inserir item a item e o ao finalizar a venda, será feita a conferência se todos os itens do pedido foram o registrados;
• Se o parâmetro 3889-Conferir pedido no caixa, na rotina 132-Parâmetros da presidência estiver marcado com Sim, caso sejam encontradas divergências entre os itens registrados no pedido e os itens registrados na conferência do caixa, será exibido um alerta informando a inconsistência, informando o produto e solicitando que seja procurado o vendedor/ atendente para que o pedido seja ajustado.
• Com a rotina 2075 logada no sistema e com usuário de caixa, pressione a tecla 'J' e faça a importação do pedido desejado.