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  • Mensagem de erro: Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado na 1097. - Como resolver?

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Mensagem de erro: Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado na 1097.

- Como resolver?

 

Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Versão:27 e 28
Ocorrência
Passo a passo
:

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro, Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado, siga os procedimentos abaixo: 

Passo a passo:

#dica: Verifique o código do fornecedor da nota indicada pela rotina 1097, anote o numero da nota. Acesse a rotina 1007 e localize a nota. Na função de editar o emitente, verifique o campo código emitente e anote o codigo do fornecedor. Na rotina 202, acesse o cadastro do fornecedor e no campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor. Na rotina 1000, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a opção Histórico de Movimentações, preencha o campo Cliente/Fornecedor (opcional) e clique o botão Executar.

1) Verifique o código do fornecedor da nota indicada, pela rotina 1097

 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

, que pode ser identificado expandindo as informações da solução listada abaixo da mensagem do erro;

2) Anote o número da nota apresentado na coluna Núm. Nota da planilha inferior, tela exibida ao clicar o botão Ajuste Apuração ICMS, opção Geração do arquivo SPED Fiscal na tela inicial;

3) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de

entrada e

entrada e localize a nota apontada pela 1097;

4) Clique o botão Editar Emitente, verifique o campo Código Emitente e anote o código do fornecedor;

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5) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

7) Na tela de manutenção de registro, caixa 02 - Dados do Fornecedor, campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor (previamente cadastrado na rotina 

577 

577 - Cadastrar cidade/cod. IBGE, conforme tabela de IBGE da Receita Federal);

8) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial;

9) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a opção Histórico de Movimentações;

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10) Preencha o campo Cliente/Fornecedor (opcional) e clique o botão Executar.

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ObservaçõesQuando for apresentada a seguinte mensagem de alerta Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?, clique Não.

 

 



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