CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   1. Visão Financeira
   2. Visão Contábil
   3. Visão Fiscal
   4. Geração do Documento a Pagar do Imposto

   5. Documento Lançado e Associado aos Tributos

   6. Pagamento dos Tributos 
3. Links

01. VISÃO GERAL

Nesse documento será descrito a operação do plugin "DocReinf". 

Para saber mais, acesse:
O que é a EFD-Reinf: Entregar Escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf) 

detalhamento da operação de parcelamento de documentos com a visão Fiscal e Contábil de cada parcela, e o pagamento dos impostos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02.01 - Visão Financeira  

Âncora
Finan Finan

Passos que precisam ser realizados no CAP

Lançamento de documento com retenção no CAP de IRRF e CSRF e tipo de Desembolso associado a Natureza da Operação, para que gere a integração com o DocReinf, e flag de parcelamento.

• Lançamento do Documento no CAP

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•  Lançamento dos Alteradores no CAP

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• Efetivar o Parcelamento do Documento:

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 02.02 - Visão Contábil

Âncora
Contab Contab

Exemplo contábil para cada operação de lançamento.

•  Lançamento do Documento 

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•  Lançamento do Agregado CSRF

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•  Lançamento do Imposto de Renda

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02.03- Visão Fiscal

Âncora
Fiscal Fiscal

Modelo de utilização no Reinf :

•  Lançamento de documento principal com a retenção de imposto de renda

 IR:  R$ 80,48 

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• Baixa da parcela P001 com a retenção dos agregados

Valor Parcela: R$ 772,26

Base de calculo do agregado, 5.365,92 / 6 = R$ 894,32

Valor do imposto agregado: 894,32 * 4,65% = R$ 41,58

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• Analise do Detalhamento da Parcela

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02.04- Geração do Documento a Pagar do Imposto

Âncora
gerar gerar

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Rateio:

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02.05 - Documento Lançado e Associado aos Tributos

Âncora
associado associado

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02.06 - Pagamentos dos Tributos

Âncora
pagto pagto

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03. LINKS