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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantalla XXX
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla XXX
1. Principales campos y controles
TablasTablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".

Informações
El asiento contable no se detona al grabar los documentos de salida, solo se detona al usar la rutina "Contabilización Offline de documentos de Salida (CTBANFS)".

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

ación, se muestra el proceso para poder visualizar datos.

Para la detonación del asiento 613 previamente se debe haber generado un documento de salida con prorrateo verificar "Configuraciones previas".

Mediante la rutina Contabilización Offline de documentos de Salida ( Ruta: Facturación (SIGAFAT) | Miscelánea |Cierre Rutina: CTBANFS) ejecutar.
- Informar los parámetros :

¿Muestra Asientos ?
¿Agrupa Asientos ?
¿Genera Asiento Por ?
¿Cont.Costo en linea ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?
¿De Sucursal ?
¿A Sucursal ?
¿Cont.Fac Credito ?

Image Added

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas,Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2,paso3

Informar para cada asiento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes ProgramaEntes Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica"
Cond. Normal: "Deudora"

Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes ProgramaEntes Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica"
Cond. Normal: "Acreedora"

Incluir dos centros de costo ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB)| Actualizaciones| Entes Programa Entes Rutina: CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

Incluir dos Ítems contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Entes Programa Entes Rutina: CTBA040)

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"

Incluir dos Clase valor ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones| Entes Programa CTBA060Entes Rutina: CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

Incluir Moneda contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos ProgramaArchivos Rutina: CTBA140 CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso Argentino"
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

Incluir Calendario Contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos ProgramaArchivos Rutina: CTBA010 CTBA010)

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "

2023

2024"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/

2023

2024"
Fch. Final : "31/12/

2023

2024"
Estatus Per: "Abierto"

Registrar relación Moneda vs. Calendario ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos ProgramaArchivos Rutina: CTBA200 CTBA200)

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

Habilitar los siguientes asientos estándar ( SIGACTB>> Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) >> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento EstándarEstándar Rutina: CTBA080 ).

Cod Asiento Estándar	Secuencia	Estatus	Descripción	Valor
613	001	Activo

INCLUSION PRORRATEO ITEM

SF2->F2_TIPODOC

Image Added

Informar :

- - - Archivo
      Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
      Secuencial: "<Default>"
      Estatus: "1-Activo"
      Descripción. "<Informada por usuario>"
      Tipo Asiento: "2-Crédito"
      Tipo de SL.D: "1"
    - Entidades
      Cta. Débito: "<Sin informar>"
      C. Costo Deb: "<Sin informar>"
      Ítem débito: "<Sin informar>"
      Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

- - Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

Mediante el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir proveedor:
- Código: "<ingresado por usuario>"
  Tienda: "<ingresado por usuario>"
  Nombre: "<ingresado por usuario>"
  Dirección: "<ingresado por usuario>"
  Prov. Proveedor: "<Seleccionado por usuario>"
  Municipio: "<Seleccionado por usuario>"

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Consulta de Impuestos (Consultas | Archivos).
1. Debe indicar si se seleccionaran las sucursales.
2. Informe el periodo de la consulta ( Periodo de registros).
3. Seleccione alguno de los filtros auxiliares:
  1. Por clase.
  2. Por documento.
  3. Por comprobante.
4. El sistema mostrará el informe correspondiente a los parámetros de búsqueda.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Generar documentos de salida mediante pedido de venta

Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
- El pedido debe generar Factura (Campo "Doc. Gener." "1 – Factura").
- Registrar Ítems del pedido de venta informando.
- Informar Prorrateo (Otras Acciones | Prorrateo.) e informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
- Grabar pedido de compra.
Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
Verificar que se generen los documentos correctamente.

Generar documentos de salida mediante factura de salida

Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina:MATA467N)

Informar ítems al informar el ítem informar el campo prorrateo para poder informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
Grabar factura de salida.

Detonar asiento 613

Mediante la rutina Contabilización Offline de documentos de Salida ( Ruta: Facturación (SIGAFAT) | Miscelánea |Cierre Rutina: CTBANFS) ejecutar.
- Informar los parámetros :
Verificar que se muestra el asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".
Grabar.

03. TABLAS UTILIZADAS

Tabla	Descripción
SA1	Clientes.
SF2	Encabezado de Fact. de Salida.
SD2	Ítems de Venta de la Fact.
SFC	Vinculo Tes vs. Impuestos.
AGH	Prorrateo Factura de Salida
AGG	Prorrateo Pedido de Venta

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