Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINXFUMI.PRWFunciones Genéricas Mercado Internacional 
15/11/2024 
País:Colombia (COL)
Ticket:21404781
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24677 

...

Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, se descubre que al anular un cheque  por medio de  la rutina Descontar Cheques (FINA090) el sistema no está borrando movimiento bancario correspondiente al impuesto 4xmil.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional (FINXFUMI):

Se ajusta la función FINCALITF(), para que considere el tipo de documento correspondiente al IT.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24677.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos.
    • En la tabla SA6-Bancos, tener configurado el campo Aplica 4xmil (A6_IMP4MIL) como Usado.
  6. En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros.
    • Configurar el Parámetro MV_IMP4MIL = .T.
  7. En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros.
    • Configurar el Parámetro MV_AL4XMIL = 0.4.
  8. En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Registrar un proveedor con las configuraciones necesarias.
  9. En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Registrar el Tipo de Entrada con los impuestos involucrados, en particular, incluir IVA.
  10. En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos .
    • Registrar uno o varios Productos de venta.
  11. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades.
    • Configurar una Modalidad.
  12. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos.
    • Registrar un Banco, informando el campo Aplica 4xmil (A6_IMP4MIL) con la opción 1 -Sí.
  13. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada.
    • Registrar una Nota Fiscal haciendo uso de los datos previamente registrados.
  14. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Pagar| Orden de Pago.
    1. Informamos los parámetros iniciales de búsqueda.
    2. Seleccionamos la NF registrada en el paso anterior, presiona "Pago Automático +".
    3. En la solapa "Formas de Pago" seleccione la opción Débito Diferido > Tipo CH, informe el banco configurado para el cálculo del impuesto GMF (4xmil ).
  15. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Descontar Cheques.
    1. Buscar el cheque generado por medio de la Orden de Pago, Debitar el cheque por medio de la opción "+Automática"
  16. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Movimientos Bancarios.
    1. Visualizar dos registros, uno correspondiente al movimiento de pago en CH y otro movimiento correspondiente al impuesto 4xmil
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Descontar Cheques.
    1. Buscar el cheque que fue debitado en pasos anteriores.
    2. Clic en el botón "Anular CH"
    3. Clic en el botón "Ok"
  2. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Movimientos Bancarios.
    1. El movimiento bancario que corresponde al CH ya NO debe de ser visualizado.
    2.  El registro correspondiente al impuesto 4xmil  debe de ser actualizado con la leyenda "Movimiento Borrado" (Estatus en Rojo).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLos registros efectuados previo a la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirá modificaciones alguna; este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS