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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales 
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA015Certificado de Retención03/06/2024
País:Ecuador (EQU)
Ticket:20180540
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23308

...

En la rutina de Certificados de Retención (FISA815FISA015), al generar un Certificado de Retención IR de un documento de tipo Salida, se muestra el error.log:
 
invalid field name in Alias TMP1->D1_DOC on GERNUMCERT(FISA015.PRW) 22/04/2024 21:19:36 line : 2329

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Certificados de Retención (FISA015):

Se realiza ajuste en la función que Verifica el próximo número de Certificado de Impuesto (GerNumCert), para que el llamado a la Función utilizada para retornar el Número Certificado ya registrado de las Notas Fiscales para el país Ecuador (CerFactExist) se realice solo si en el parámetro ¿Operación? se selecciona la opción Entrada.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Registro de Cert. de Retención, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23308.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos
    • Configurar el o los Productos, que serán utilizado para la Factura de Venta (NF).
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables

    • Configurar el Impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta), configurando el Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) con el valor 6.

  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar el Tipo de Salida, que contenga el Impuesto RIR paras su cálculo.

  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes

    • Configurar un Cliente, en el cual el campo Agente Ret. se seleccione la opción 1 - Si.
  7. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
    • Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar, y configurar los siguientes campos.
      • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) ,con la alícuota requerida (0%).
      • Impuesto (CCR_IMP), con el código de impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  9. Incluir una Factura de Venta (NF), utilizando el Cliente, Producto y Tipo de Salida, configurados previamente, validando que en la pestaña impuestos se realice el cálculo del impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Informes | Certificados | Certifi. Retenc (FISA015)
  2. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Operaciones ?: Salida.
    • .¿Impuestos ?:  IR
    • ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los Documentos a mostrar.
    • ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los Documentos a mostrar.
    • ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente Final para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Folio Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Documento Final ?: Indica el Número de Folio Final para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los Documentos a mostrar.
    • ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
  3. Se muestra el Documento de Salida para generar el Certificado de Retención del impuesto IR, se presiona OK.
    Image Added
  4. Se visualizará la representación gráfica del Certificado de Retención, para el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
    Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para la versión de Protheus 12.1.2210 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS