01.
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DATOS GENERALES
ProdutoProducto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha ProdutoLinha | Linha Linhas_totvs |
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Modulos_cross_segmentos |
ModulosCrossSegmentosLinha Faturamento Facturación (MFT) Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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Função Comprovantes Eletrônicos Comprobantes electrónicos (FT4090) Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020) |
País: |
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ColômbiaColombia |
Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe |
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o el requisito relacionado) : | DMANMI03-14542 |
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02.
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SITUACIÓN/REQUISITO
O usuário de faturamento necessita enviar os comprovantes eletrônicos conforme Anexo Técnico El usuario de facturación necesita enviar los comprobantes electrónicos de acuerdo con el Anexo técnico 1.9.
03.
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SOLUCIÓN
Foi alterado Se alteró para que:
- Para facturas en moneda extranjera:
- No En el node TasaCambio, a la tag baseMonedaOrigen possua o valor da cotação, a tag monedaOrigen possua o valor fixo COP e a tag monedaDestino tenha o valor da moeda do documento.
- Para notas de crédito e débito, no node DocumentoReferenciado que possua o tipo 5, foi adicionado a tag tipoCUFE com o valor fixo CUFE-SHA384.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- tenga el valor de la cotización, la tag monedaOrigen tenga el valor fijo COP y la tag monedaDestino tenga el valor de la moneda del documento.
- La tag moneda será COP y todos los valores del documento se expresarán en moneda nacional.
- Se creará un bloque de Datos factura de exportación para que se impriman los datos adicionales y los valores en la moneda del documento.
- En los Datos adicionales, se imprimirá:
- Si hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora (si se informa en el proceso de exportación), País origen de la mercadería, País destino de la mercadería, Seguro (si se informa en el proceso de exportación) y Observaciones (si se informa en el proceso de exportación).
- Si no hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora informada en la factura, País origen de la mercadería y País destino de la mercadería.
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- Para notas de crédito y débito, en el node DocumentoReferenciado que tenga el tipo 5, se añadió la tag tipoCUFE con el valor fijo CUFE-SHA384.
- Para notas de crédito, se actualizó el combo-box Motivo con las opciones:
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- Para las notas de crédito y débito sin documento referenciado, se imprimirán las tags fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion con la fecha y hora parametrizada en el programa Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020). Será obligatorio informar la fecha y hora de inicio y fin del período solamente si la nota de crédito o débito no tiene factura vinculada:
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04. OTRAS INFORMACIONES
No Não se aplica.
05.
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