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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486XFUNCO | Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Colombia | 06/05/2024 |
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| País: | Colombia (COL) |
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| Ticket: | 20051276 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23177 |
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En la función Función para llenado de oWSdocumentosReferenciados solicitado por TheFactory HKA, con datos obtenidos del XML (M486REFDOC), se realiza ajuste para que si el documento es diferente de Nota de Ajuste, en la clase Documento Referenciado, el atributo TipoCUFE se envíe como CUFE-SHA384 en lugar de CUDE-SHA384.
Regla de Rechazo CBG05- Mensaje: Algoritmo no corresponde.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Transmisión de NCC, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de la issue DMINA-23177.
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el tipo de Entrada y Salida para el cálculo de impuestos.
- Desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (NF).
| Informações |
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| La Factura de Venta (NF) debe de transmitirse electrónicamente y quedar es estatus autorizados (F2_FLFTEXT igual a 6), y debe contener su respectivo CUFE en el campo F2_UUID. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC), relacionando la Factura de Venta (NF) que fue incluida y transmitida previamente.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando que la transmisión sea exitosa.
| Informações |
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| En el Soap Request que es enviado al proveedor tecnológico denominado The Factory HKA, el atributo "tipoCUFE" debe ser enviado como CUFE-SHA384.  Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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