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Caso existam itens que possam ser agrupados na centralização - que possuam o mesmo código de produto, a mesma data de solicitação e outras características, o sistema irá agrupar esses itens, conforme ocorre no NFC. Ou seja, se na Filial RJ foi solicitado 3 canetas e na Filial MG foi solicitado 5 canetas e demais dados são coincidentes - conforme trecho anterior - o sistema irá agrupar e criar apenas uma linha de produto na SC8, somando os valores desses itens das unidades, ou seja, vai criar um registro na SC8, de solicitação de caneta, mas com o total de 8 unidades requisitadas. 

Centralização de Pedidos na hora de Gerar Pedido de Compra

No sistema, existe o parâmetro MV_COTFIAP - que indica se os pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ("C") ou pela filial de entrega ("E"). Se o parâmetro estiver com o valor padrão "C", que significa que será controlado pela centralizadora, o sistema irá gera o Pedido de Compra para a Filial Centralizadora.

Caso esteja com o valor "E", o sistema irá verificar se existem itens agrupados de compra centralizada e irá gerar o Pedido de Compra conforme SC1 desses pedidos, para entregar o pedido conforme solicitação original. Logo, conforme o exemplo da Nota 1, se o parâmetro estiver com o valor "E", na hora de gerar o Pedido de Compra, o sistema vai gerar um PC para a unidade RJ, com 3 canetas e outro PC para a undiade MG, com 5 canetas, já que são para unidades diferentes, mesmo tendo sido agrupados na SC8.