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Esta rutina permite registrar de cualquier movimiento Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercaderías en la mercadorias na empresa, provenientes de proveedoresfornecedores, o ou de facturas notas fiscais de mejora beneficiamento provenientes de clientes. La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de datos financieros, de stock y costos.
El primer parámetro determina el tipo de factura que se está registrando.
de dados financeiros e de estoques e custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de nota fiscal que está sendo cadastrada:
- Normal
- Beneficiamento
- Despesas de Importação
- Frete
- Normal
- Mejora
- Gastos de importación Flete
En No El Salvador Al informar una caja chica del financiero, se genera un movimiento de gasto, y es posible realizar la baja de los títulos generados. Si se efectuó baja/rendición del Movimiento de Caja chica, no se permitirá borrar la factura (Excepto Argentina Ao informar uma caixinha do financeiro, é gerado um movimento de despesa, sendo possível realizar a baixa dos títulos gerados. Caso o Movimento de Caixinha, estiver em aberto, não será permitido excluir a nota fiscal (Inválido para Argentina Para associar corretamente a Nota Fiscal de Entrada (SF1) com o Movimento de Caixinha (SEU), é necessário que o campo NúmPara vincular correctamente la Factura de Entrada (SF1) con el Movimiento de Caja Chica (SEU), es indispensable que el campo Nro. Docto (EU_NRCOMP) tenga la misma longitud que el campo Numtenha a mesma extensão que o campo Núm. de Doc. (F1_DOC). |
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ProcedimientoProcedimento
Cómo incluir una factura de entradaPara incluir uma Nota Fiscal de Entrada:
1. Al acceder a la rutina de mantenimiento de Factura de entrada, se mostrará la ventana Parámetros, que permite configurar los parámetros involucrados en la factura Ao acessar a rotina de manutenção de Fatura de Entrada, será apresentada a janela Parâmetros, que permite configurar os parâmetros envolvidos na fatura de entrada.
2. Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo y Configure-os conforme orientação do help de campo e confirme.
A continuación, se mostrará una nueva ventana para la configuración de los parámetros referentes a datos genéricos de la facturaEm seguida, será apresentada uma nova janela para a configuração dos parâmetros referentes a dados genéricos da nota.
3. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
4. Verifique los datos y confirme.
Se muestra una lista con los documentos de entrada, de acuerdo con la configuración de los parámetrosÉ apresentada uma relação das Notas Fiscais de Entrada, de acordo com a configuração dos parâmetros.
5. Seleccione la opción IncluirSelecione a opção Incluir.
6. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
En Acciones relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionadoEm Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota fiscal selecionada:
- Normal
- MejoraBeneficiamento
- Gastos Despesas de importaciónimportação
- FleteFrete
7. En la Na parte inferior de la ventana está dispuesta la Información de pie de página de la factura Esta información está distribuida en carpetas.da janela estão dispostas as informações de rodapé da nota fiscal. Estas informações estão distribuidas em pastas.
8. Confira os dados e 8. Verifique los datos y confirme.
Argentina
...
O sistema coleta os dados necessários para buscar
...
o código
...
do comprovante RG1415, para gravá-lo em um campo específico do cabeçalho da nota e livro fiscal.
As informações referentes ao código de comprovante RG1415 também será gravada nas rotinas grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.La información referente al código del comprobante RG1415 también se grabará en las rutinas:
- Notas de débito y crédito
- Notas de crédito y débito
Durante la inclusión de la Factura de entrada con Serie M, el Sistema verifica el periodo de validez de la Serie. Para ello, se debe hacer el registro previo de esta información, por medio de la rutina Archivo de proveedores. Esta validación solamente ocurrirá cuando se informen ambas fechas (inicial y final) en sus respectivos campos para información sobre proveedores, que son Fch.Ini.Ser M y Fch. Fin.Ser M. Antes de que confirme la Factura, seleccione la solapa de Impuestos y haga doble clic en el valor del impuesto, para que se realice la validación del porcentaje máximo que se puede modificar en su valor. Este límite debe ser previamente registrado en Impuestos variables por medio de los campos Porcentaje y Valor máximo. Al digitar el vencimiento del CAI, el Sistema verifica automáticamente si la fecha es mayor que la fecha de emisión de la factura o si es igual. Al digitar el número del CAI, el sistema valida el dígito verificador (15ª posición). Si no se informa la 15ª posición, el sistema no ejecuta la validación del campo. |
Todos los países
Durante a inclusão da Nota Fiscal de Entrada com Série M, o Sistema verifica o período de validade da Série. Para isso, deve ser feito o cadastro prévio desta informação, por meio da rotina Cadastro de Fornecedores. Esta validação apenas ocorrerá quando forem informadas ambas as datas (inicial e final) em seus respctivos campos para informações sobre fornecedores, que são Dt.Ini.Ser M e Dt. Fim.Ser M. Antes de confirmar a Nota fiscal selecione a aba de Impostos e clique duas vezes no valor do imposto, para efetuar a validação do percentual máximo que pode ser alterado em seu valor. Este limite deve ser previamente cadastrado em Impostos Variáveis por meio dos campos Percentual e Valor Máximo. Ao digitar o vencimento do CAI, o Sistema verifica automaticamente se a data é maior que data de emissão da fatura ou igual a ela. Ao digitar o número do CAI, o sistema valida o dígito verificador (15ª posição). Se a 15ª posição não for informada, o sistema não executa a validação do campo. |
Todos os países
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão
Si el parámetro MV_DISTMOV está activo, abrirá la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en ubicaciones/números de serie, inmediatamente después de la confirmación de la inclusión de entrada, facturas de entrada, remito de entrada o apunte ou apontamento de producciónprodução. |
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