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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA088 | Cancelación de Recibos. | 22/03/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 19278888 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22337 |
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Se identifica que la rutinaCancelación de Recibos (FINA088) permite borrar un recibo vinculado a una compensación, ; el incidente se presenta cuando se da clic en la barra superior para seleccionar todos los registros.
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- En la función Principal de la rutina (FINA088()), para país México, se indica función FA088MkAll() para utilizarse cuando se detone la acción de "marcar todos".
- En la función para validación Validación de selección completa (FA088MkAll()), se agrega llamado para país México realizando las validaciones existentes para dicho país.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22337.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Tener configurado el parámetro MV_FINA087
configurado como - como verdadero (.T.).
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), ingresar y timbrar una factura de salida informando el cliente, producto y TES configurados anteriormente.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA087A, se redirecciona hacia esta rutina debido al parámetro MV_FINA087), agregar un Recibo de tipo RA.
- Sin salir de la rutina Cobros Diversos agregar un nuevo Recibo, en esta ocasión compensando la Factura de Salida con el Recibo recién creado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088).
- Informar los parámetros necesarios para mostrar el primer Recibo generado en las precondiciones (RA).
- Dar clic en la barra superior ("marcar todos") y dar clic en "Borrar"
- Validar que se muestre el mensaje "El recibo # contiene cheque con baja y no se permite la anulación o borrado."; impidiendo su borrado:
 Image Modified
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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