Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10262
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Este programa tem como objetivo principal efetuar a apuração dos saldos de lançamentos manuais LALUR, com base nas informações cadastradas no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR. Ao final, serão atualizadas as informações no CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
Será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.
Nota: Este programa pode ser acessado:
- Diretamente pelo Menu Logix
- Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Apuração de saldos - Lançamentos manuais Consulta de períodos de apuração.
- Pelo CON10265 CON10261 - Cadastro de lançamentos manuais - LALURGeração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL, no botão Apuração de Saldo.
Pelo botão Consultar Saldos, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR.
- Períodos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Tela Principal
Zoom do campo Empresa
Tela Botão Consultar Saldos - Programa CON10266 - Manutenção de saldos de contas - LALUR
03. TELA
...
CON10262
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa para o qual será |
efetuada a manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
|
| Período de apuração | Informar o período e segmento do período contábil da apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
| Tributo | Os períodos |
poderão ser |
cadastrados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:
| ||||||
| Início do período | Data de início do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. | |||||
| Final do período | Data final do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. | |||||
| Evento tributário | Código do evento tributário para o qual será efetuada a manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
| Status do período | Indica o status do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:
| |||||
| Saldo devedor ou credor | Saldo devedor ou credor do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
| Data de atualização | Data da última atualização dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
| Usuário | Código do usuário Logix responsável pela última atualização dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
- ctbecf_lanc_lalurctb_saldo_lalurperiodo_apur
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS
- Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS
- Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF
- Geração do arquivo para ECF - CON10238
- Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261
- Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264
- Cadastro de evento e regras tributárias - CON10263
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas