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Se implementó la rutina CAT207 del
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Implementada a rotina CAT207 – de 13/10/2009 que contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais considera datos sobre el movimiento de las Facturas emitidas.
O contribuinte optante pela Apuração Simplificada deve seguir as instruções para a prestação de informações referentes à Apuração do Crédito Acumulado do ICMS, nos termos do artigo 30 das DDTT do Regulamento do ICMS.
O conteúdo que serve de base para extração destas informações deve ser armazenado pelo prazo decenal do imposto e quando relativos a processo pendente, até a decisão definitiva, assim como observados os requisitos de autenticidade e segurança. Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras serão fixados em disciplina própria pela Secretaria da Fazenda.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:
El contribuyente, optante por el Cálculo simplificado debe seguir las instrucciones para prestar informaciones referentes Al Cálculo de crédito acumulado de ICMS, en los términos del artículo 30 de las DDTT del Reglamento de ICMS.
El contenido que sirve de base para la extracción de estas informaciones debe almacenarse por el plazo de diez años del impuesto y si fueran referentes al proceso pendiente, hasta la decisión definitiva, así como también deben observarse los requisitos de autenticidad y seguridad. Los plazos, formas, locales de entrega y demás reglas serán fijados en materia propia por el Fisco.
En el Configurador (SIGACFG) acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
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Miscelánea | Arch | |||
Nome do Menu | Sub-menu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Miscelânea | Arq . Magnéticos | CAT207 | CAT207 | SFT, SF3, SD1, SD2, SF1, SF2, SA1, CDL, EEC, EE9, EYY |
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Nome do Menu | Sub-menu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas Tablas |
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Atualizações Actualizaciones | Cadastros | Registros | Encuadramiento legal crédito cumulado ICMS Enquadramento Legal Credito Acumulado ICMS | FISA071 | CFE |
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Nome do Menu | Sub-menu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas Tablas |
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Miscelânea Miscelánea | Acertos Ajustes | Reproc. CFF | FISA118 | CFF |
No En el Configurador (SIGACFG) acesse acceda a la Base de Dados datos / Dicionário Diccionario / Base de Dadosdatos, incluaincluya/verifique os tabelas abaixolas siguientes tablas:
Chave Clave | Nome Nombre | Modo | Pyme Chave Única | Clave única |
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CFE | Enq Enc. Legal Crédio Acumuladocrédito acumulado de ICMS | C | N | Filial Sucursal+ CodigoCódigo+Anexo+ ArtigoArtículo+Inciso+ AlineaApartado+ ParagrafoParágrafo+ ItemÍtem+Letra |
Chave Clave | Nome Nombre | Modo | Pyme Chave Única | Clave única |
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CFF | Complemento CreditoCrédito Acumulado ICMS | C | N | Numero NF+Série+CliFor+Loja Número Fact.+Serie+CliProv+Tienda+C. Legal+ CodigoCódigo+Anexo+ ArtigoArtículo+Inciso+ AlineaApartado+ ParagrafoPárrafo+ ItemÍtem+Letra |
CFE – Enq. legal cred. acumul. ICMS – Nesta tabela são cadastradas as informações referente ao enquadramento legal, que pode ser utilizado em situações de Crédito Acumulado – Enc. Legal Créd. Acumul. ICMS – En esta tabla se registran las informaciones referentes al encuadramiento legal, que puede utilizarse en situaciones de Crédito acumulado de ICMS.
CFF – Compl. cred. acumul. ICMS – Nesta tabela são informados os códigos dos Enquadramentos Legais que devem ser utilizadas para a respectiva Nota Fiscal. Essas informações foram cadastradas na tabela CFE.
No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ CAT207 e preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Informe o mês e o ano da geração do arquivo.
Código da versão do layout, conforme tabela 3.1 (vide Manual de Orientação).
Código da finalidade do arquivo, conforme tabela 3.1 (vide Manual de Orientação).
Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\
Informe o nome do arquivo texto a ser gerado.
Exemplo: CAT207.TXT
Informe a Inscrição Estadual do estabelecimento paulista gerador de crédito notificado, por intimação específica, a entregar arquivo.
Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo.
Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo.
Confira os parâmetros e confirme.
CFF – Compl. Créd. Acumul. ICMS – En esta tabla se informan los códigos de los Encuadramientos legales que deben utilizarse para la respectiva Factura. Estas informaciones se registraron en la tabla CFE.
En Libros fiscales (SIGAFIS), acceda a Miscelánea/ Arch. Magnéticos/ CAT207 y complete los parámetros de la rutina, como se indica a continuación:
Informe el mes y el año de la generación del archivo.
Código de la versión del layout, de acuerdo con la tabla 3.1 (vea el Manual de orientación).
Código de la finalidad del archivo, de acuerdo con la tabla 3.1 (vea el Manual de orientación).
Informe el nombre del directorio en el cual se graba el archivo de texto generado.
Ejemplo: C:\
Informe el nombre del archivo de texto que se generará.
Ejemplo: CAT207.TXT
Informe la inscripción estatal del establecimiento paulista generador de crédito notificado, por intimación específica, al entregar el archivo.
Informe la sucursal inicial que debe considerarse en la generación del archivo.
Informe la sucursal final que debe considerarse en la generación del archivo.
Verifique los parámetros y confirme.
Si quiere emitir un informe para verificación, consulte el Informe Caso queira emitir relatório para conferencia consultar Relatório CAT207,
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El archivo generado se compone de tres bloques de informaciones
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O arquivo gerado está composto de três blocos de informações:
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Las informaciones contenidas en este registro se obtienen por medio del Registro de la empresa en el sistema y por medio del As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro da Empresa no sistema e por meio do Wizard.
Las informaciones de este registro indican si existen o no datos en el bloque As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 0.
Registro gerado generado a partir do Cadastro de Clientes e do Próprio estabelecimento do contribuintedel Registro de clientes y del Propio establecimiento del contribuyente.
Esse Este registro contém o totalizador e encerramento do bloco contiene el totalizador y el cierre del bloque 0.
Aviso | ||
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O El campo COD_PAIS do cadastro do próprio estabelecimento do contribuinte será preenchido com o del registro del propio establecimiento del contribuyente se completará con el código 01058 (BRASIL), Competência Estadual Vigencia estatal – São Paulo. Registro tipo 0300: Enquadramento legal da operação/prestação geradoraEncuadramiento legal de la operación/prestación generadora de crédito acumulado dode ICMS Esse Este registro é gerado se genera a partir das informações contidas no de las informaciones contenidas en el complemento de cada nota FiscalFactura, tabela tabla CFF. Neste caso, é necessário primeiramente cadastrar as informações na tabela CFE, acesse a rotina Crédito Acumulado de ICMS (FISA071) e efetue o cadastro conforme segue:
Informe o código do enquadramento legal.
En este caso, primero es necesario registrar las informaciones en la tabla CFE, acceda a la rutina Crédito acumulado de ICMS (FISA071) y efectúe el registro de la siguiente manera:
Informe el código del encuadramiento legal.
Seleccione el código referente a la hipótesis de generación, de acuerdo con el inciso del artículo 71 del RICMS/00.
Informe oel anexo dodel RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado del ICMS, en caso de que exista.
Informe el artículo del RICMS referente al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del
crédito acumulado.
Informe o inciso doel anexo del RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado del ICMS, en caso de que exista.
Informe el apartado del RICMS referente al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado del ICMS, en caso de que exista.
Informe el ítem del RICMS referente al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado del ICMS, en caso de que exista.
Informe la letra del RICMS referente al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado del ICMS, en caso de que exista.
Informe complementario referente al encuadramiento legal de la operación o prestación generadora del crédito acumulado de ICMS.
Ahora acceda a la rutina Complementos por documento fiscal (MATA920), opción “Crédito acumulado de ICMS” y seleccione el Encuadramiento legal.
La opción “Crédito acumulado de ICMS” solamente queda disponible si MV_ESTADO fuera igual a SP y exista la tabla CFF. Para el
Informe a alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.
Informe o item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.
Informe a letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.
Informação complementar referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS. Agora acesse a rotina Complementos por Documento Fiscal (MATA920), opção “Crédito Acumulado de ICMS” e selecione o Enquadramento Legal. A opção “Crédito Acumulado de ICMS” fica disponível apenas quando o MV_ESTADO for igual a SP e a tabela CFF existir. Para o campo 02 COD_LEGAL (Código do Enquadramento Legal) do del encuadramiento legal) del registro 0300, não será usado o no se utilizará el campo CFF_CODLEG(EnqEnc. Legal ). O El sistema gerará um generará un número sequencialsecuencial, a en cada arquivo geradoarchivo generado, de tamanho tamaño 4, para esse este campo. 0300|0001|30|33|111|11|11|11|1|teste|teste O campo El campo 02 COD_LEGAL do del Registro 0300 deve debe ser igual ao al campo 02 COD_LEGAL do del Registro 5325. |
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Las informaciones de este registro indican si existen o no datos en el bloque As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 5.
Contém informações referentes às operações de saída efetuadas no período, exceto operações com Contiene informaciones referentes a las operaciones de salida efectuadas en el período, excepto operaciones con tributo ISS. (Em En casos de devoluçãodevolución, a nota la factura de entrada correspondente correspondiente a operação de saída geradora la operación de salida generadora de crédito, também é descrita neste campo com seus también se describe en este campo con sus valores negativos.)
Este registro deve ser informado somente no caso de devolução ocorrida no mesmo período da saída e quando a correspondente operação ou prestação tenha sido informada como geradora debe informarse solo en caso de devolución ocurrida en el mismo período de la salida y cuando la correspondiente operación o prestación se haya informado como generadora de crédito acumulado.
Este registro será informado em todas as saídas em que haja geração se informará en todas las salidas en que haya generación de crédito acumulado na operaçãoen la operación. (Em En casos de devoluçãodevolución, a nota la factura de entrada correspondente correspondiente a operação de saída geradora la operación de salida generadora de crédito, também é descrita neste campo com seus también se describe en este campo con sus valores negativos.)
Para esse registro o campo Op Cred este registro el campo Op Créd Acum (F4_CRDACUM) deve ser configurado como Sim debe configurarse como Sí.
Aviso | ||
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O El campo COD_LEGAL é preenchido de acordo com as informações preenchidas na tabela CFF. Vale ressaltar que é possível informar “um” enquadramento por Nota Fiscal.se completa de acuerdo con las informaciones completadas en la tabla CFF. Cabe resaltar que es posible informar “un” encuadramiento por Factura. El O campo PER_MED_ICMS do del Registro 5325 é preenchido de acordo com o se completa de acuerdo con el campo F4_PERCMED, caso o mesmo esteja preenchido. Caso esteja como ZERO, o Percentual médio será calculado pelo sistema, utilizando a formula citada no Anexo III - Relação dos Códigos Fiscais de Operações ou Prestações – CFOP e Fórmulas. Neste caso para obter os valores de "Saída" e "Entrada" aplicadas nas fórmulas de obtenção do Percentual Médio de Crédito deverá obedecer a regra determinada no item 7, 2o, art. 30 da DDTT do RICMS SP conforme descrito a seguir. Para a geração do credito acumulado do imposto deverão ser consideradas as operações de: Se o pedido de apropriação do crédito for solicitado no ano posterior, de Janeiro a Dezembro do ano da apropriação. Se o pedido de apropriação do crédito for solicitado ate junho, de Janeiro a Dezembro do ano anterior. Se o pedido de apropriação do crédito for solicitado após junho, de Janeiro ao mês anterior do ano da apropriação. |
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si este estuviera completado. Si estuviera como CERO, el Porcentaje medio será calculado por el sistema, utilizando la fórmula citada en el Anexo III - Relación de los códigos fiscales de operaciones o prestaciones – CFOP y Fórmulas. En este caso, para obtener los valores de "Salida" y "Entrada" aplicadas en las fórmulas de obtención del Porcentaje medio de crédito debe obedecer la regla determinada en el ítem 7, 2º, Art. 30 de la DDTT del RICMS SP como se describe a continuación. Para la generación del crédito acumulado del impuesto deben considerarse las operaciones de: Si el pedido de atribución del crédito fuera solicitado en el año posterior, de Enero a Diciembre del año de la atribución. Si el pedido de atribución del crédito fuera solicitado hasta junio, de Enero a Diciembre del año anterior. Si el pedido de atribución del crédito fuera solicitado después de junio, de Enero al mes anterior del año de la atribución. |
Este registro debe informarse cuando se rellenen las fichas 6A o 6B. Informaciones sobre los movimientos con diferencial de alícuota. (En casos de devolución, la factura de entrada correspondiente a la operación de salida generadora de crédito, también se describe en este campo con sus valores negativos.)
Este registro deve ser informado no preenchimento das debe informarse cuando se rellenen las fichas 6C ou o 6D. Informações das movimentações para Exporação Informaciones de los movimientos para Exportación (Módulo EIC e y Complemento Fiscal fiscal de Exportaçãoexportación) e y zona franca de Manaus.ciones generadoras calculadas en las fichas 6A o 6B.
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O Número da Declaração de Exportação será gravado da seguinte formaEl Número de la declaración de exportación se grabará de la siguiente manera: - do del módulo SIGAEEC caso tenha integração si tuviera integración (MV_EECFAT=.T.) - do del módulo Fiscal ou Faturamento o Facturación, complemento de nota fiscal, aba Exportação (tabela factura, solapa Exportación (tabla CDL) |
Aviso | ||
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Para gerar o Para generar el Registro 5335 Ficha 6D para movimentos da movimientos de la zona franca de Manaus, se faz necessário o cadastro do Complemento Fiscal de Crédito Acumulado es necesario el registro del Complemento fiscal de crédito acumulado - ICMS (MATA926), com o con el CFF_CODIGO = 09 - “Inciso III - Saídas sem pagamento de Imposto Salidas sin pago de impuesto – ZF Manaus”. Caso o Si el CFF_CODIGO seja fuera diferente de 09, o el Registro 5335 Ficha 6D não será gerado para as notas de saída no se generará para las facturas de salida para zona franca de Manaus. As notas de devoluções também funcionam com a mesma regra.Las facturas de devoluciones también funcionan con la misma regla. Este complemento generará el Registro 0300: Encuadramiento legal de la Operación/Prestación generadora de crédito acumulado del ICMS, que se grabará en la tabla Esse complemento fará gerar o Registro 0300: Enquadramento Legal da Operação/Prestação Geradora de Crédito Acumulado do ICMS, que será gravado na tabela CFF - COMPL. CRED. ACUMUL.ICM. Sendo necessário primeiramente cadastrar as informações na tabela CFE - ENQ. LEGAL CREDSiendo necesario primero registrar las informaciones en la tabla CFE - ENC. LEGAL CRÉD. ACUMUL.ICM, na rotina en la rutina Crédito Acumulado de ICMS (FISA071). |
Este registro deve ser informado no preenchimento das debe informarse en la cumplimentación de las fichas 6C . Informações complementares com os dados dos despachos de exportação na hipótese de exportação indireta devidamente concluída e comprovadao 6D. Informaciones complementarias con los datos de los envíos de exportación en la hipótesis de exportación indirecta debidamente finalizada y comprobada.
Aviso | ||
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Este arquivos poderá ser gerado da seguinte forma archivo podrá generarse de la siguiente manera: - do del módulo SIGAEEC (MV_EECFAT=.T.) quando estiver dados preenchidos na tabela EYY ( Nota Fiscais de Remessa cuando estuviera con los datos completados en la tabla EYY (Facturas de envío). - do del módulo Fiscal ou Faturamento o Facturación, complemento de nota fiscal, aba Exportação (Tabela factura, solapa Exportación (Tabla CDL), preenchendo o completando el campo Nat Mod Exp. (Natureza da Exportação) como Exportação IndiretaModalidad de la exportación) como Exportación indirecta. |
Nesse registro serão relacionadas às operações que não geram crédito acumulado do ICMS ou que não se enquadram nas hipóteses de geração previstas no artigo 71 do En ese registro se relacionan las operaciones que no generan crédito acumulado del ICMS o que no se encuadran en las hipótesis de generación previstas en el artículo 71 del RICMS/00.
Esse Este registro contém o totalizador e encerramento do bloco contiene el totalizador y el cierre del bloque 5.
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Las informaciones de este registro indican si existen o no datos en el bloque As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 9.
Contiene los totales de los registros generadosContém os totais dos registros gerados.
Contiene la cantidad de líneas del bloque Contém a quantidade de linhas do bloco 9.
Contiene la cantidad total de líneas del archivo Contém a quantidade total de linhas do arquivo digital.
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Para notas que necessitam do preenchimento da tabela CFF, mas já foram faturadas, foi criado a rotina FISA118 para reprocessamento da tabela. Assim, deverá ser executado este processo para qualquer modificação/inclusão de códigos de enquadramento: 1) Altere o enquadramento do item diretamente na TES; |
O relatório tem por objetivo apresentar as informações de acordo com os campos “Valor Contábil” a serem preenchidos na planilha disponibilizada pelo fisco conforme exemplo abaixo :
Após o processamento do arquivo magnético , será apresentado a pergunta ao operador do Sistema se deseja gerar o relatório de conferência, caso afirmativo , será apresentado o relatório sintético auxiliar para preenchimento da planilha.
Deve se ressaltar que a geração do relatório está de acordo com os parâmetros de geração do arquivo texto e baseado nos movimentos de notas fiscais de saída. Esses por sua vez estão classificados de acordo com o enquadramento informado no código da TES de saída do campo F4_ENQLEG.
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Para facturas que necesitan de la cumplimentación de la tabla CFF, pero ya se facturaron, se creó la rutina FISA118 para reprocesamiento de la tabla. De esta manera, este proceso debe ejecutarse para cualquier modificación/inclusión de códigos de encuadramiento: 1) Modifique el encuadramiento del ítem directamente en la TES. 2) Ejecute el reprocesamiento de los ítems de la tabla CFF utilizando la rutina FISA118. |
El informe tiene por objetivo mostrar las informaciones de acuerdo con los campos “Valor contable” que se completarán en la planilla puesta a disposición por el Fisco, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Después del procesamiento del archivo magnético, se mostrará la pregunta al operador del Sistema si desea generar el informe de verificación, en caso afirmativo, se mostrará el informe sintético auxiliar para completar la planilla.
Aviso | ||
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Este informe se eliminará del menú de la rutina a partir de la release 12.1.2410 (Podrá utilizará y funcionará, pero ya no tendrá mantenimiento, evolución y soporte). El fuente se descontinuará a partir de la versión 12.1.2510. Utilice el nuevo informe en SmartView, consulte más informaciones en el enlace CAT 207 - Cálculo de crédito acumulado de ICMS con base en el IVA |
Cabe resaltar que la generación del informe está de acuerdo con los parámetros de generación del archivo texto y basado en los movimientos de facturas de salida. Estos por su vez están clasificados de acuerdo con el encuadramiento informado en el código de la TES de salida del campo F4_ENQLEG.
La división del informe se realizada por sucursal, es decir, por cada sucursal debe generarse una nueva línea. Los campos están dispuestos en columnas.
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Nome Nombre | MV_ENQLEG |
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Tipo | Caracter Carácter |
Conteúdo Contenido | <definido pelopor el cliente> |
Descrição Descripción | Definir Definir Código EnqEnc. Legal para cada UF conforme alíquota (estadual ou interestadual). ExemploEstado/Prov/Reg de acuerdo con la alícuota (estatal o interestatal). Ejemplo de uso: SP01MG02RJ02 |
Nome Nombre | MV_IVAUTIL |
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Tipo | Numérico |
Conteúdo Contenido | <definido pelopor el cliente> |
Descrição Descripción | IVA utilizado na geração do arquivo CAT207. Deverá ser preenchido apenas com números, utilizar ponto IVA utilizado en la generación del archivo CAT207. Debe completarse solamente con números, utilice punto (.) para separar decimaisdecimales |
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Observación: Si fuera necesario el parámetro podrá ser usado por
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sucursales.
Campo | F4_CRDACUM | |||
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Tipo | Caracter Carácter | |||
Tamanho Tamaño/Decimal | 1 | |||
Formato | @! | Cabeçalho|||
Encabezado | Op | Cred Créd Acum | ||
Descripción | Operações Operaciones de | Crédito Acumuladocrédito acumulado | ||
Opciones/ | ValidaçãoValidación | 1= | SimSí; 2= | NãoNo |
Help | Indica | se a operação é geradora si la operación es generadora de crédito acumulado. |
Campo | F4_IVAUTIL | ||
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Tipo | Numérico | ||
Tamanho Tamaño/Decimal | 7/4 | ||
Formato | @E99.9999 | ||
Encabezado | IVA Utilizado | Descrição||
Descripción | Índice de | Valor Acrescidovalor aumentado | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | ||
Help | Índice de valor | acrescido aumentado considerado | no cálculo do custo estimado da operação ou prestação geradoraen el cálculo del costo estimado de la operación o prestación generadora. |
Campo | F4_PERCMED | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Numérico | |||
Tamanho Tamaño/Decimal | 7/4 | |||
Formato | @E99.9999 | Cabeçalho|||
Encabezado | PercPorc. Med. | Descrição|||
Descripción | PercPorc. | Médio Medio de | CreCré. | do del Imp. |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | VazioVacío() .Or. ExistCpo("CFE") | ||
Help | Percentual Médio de Crédito do ImpostoPorcentaje medio de crédito del impuesto. |
Campo | F4_ENQLEG | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | ||
Tamanho Tamaño/Decimal | 4 | ||
Formato | @! | Cabeçalho||
Encabezado | EnqEnc.leg. | ||
Descripción | CodCód. | EnqEnc. | legal Legal CAT207 |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | ||
Help | Informe el Código | Enquadramento Legal de apuração do de encuadramiento legal de cálculo del crédito acumulado de ICMS / CAT207 SP. |
Aviso | ||
---|---|---|
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Caso o Si el campo F4_PERCMED esteja preenchido, será utilizado o estuviera completado, se utilizará el valor informado como Percentual Médio. Caso esteja como valor ZERO o percentual médio será calculado pelo sistema, utilizando a fórmula citada no anexo III - Relação dos Códigos Fiscais de Operações ou Prestações - CFOP e Fórmulas.1) altere o enquadramento do item diretamente na TES 2) execute o reprocessamento dos itens da tabela CFF utilizandCaso o campo EnqPorcentaje medio. Si estuviera como valor CERO el porcentaje medio se calculará por el sistema, utilizando la fórmula citada en el anexo III - Relación de los Códigos fiscales de operaciones o prestaciones - CFOP y Fórmulas.1) modifique el encuadramiento del ítem directamente en la TES 2) ejecute el reprocesamiento de los ítems de la tabla CFF utilizando el campo Enc.Legal (F4_ENQLEG), definido para permitir a definição do la definición del Código de Enquadramento Legal encuadramiento legal CAT207, não seja informado será considerado o conteúdo do novo parâmetro MV_ENQLEG conforme U.F. definida, para no processamento da CAT207 efetuar a gravação automática do cadastro si no se hubiera informado se considerará el contenido del nuevo parámetro MV_ENQLEG de acuerdo con el Estado/Prov/Reg definido, para que en el procesamiento de la CAT207 se efectúe la grabación automática del registro de “Complementos / Crédito Acumulado acumulado ICMS” (CFF). De Modo a reduzir o esforço dispensado ao informar o Código de Enquadramento Legal para cada Nota Fiscal de Saída, existindo somente a necessidade de efetuar conferências e manutenções nos casos que houverem exceções não atendidas por este novo processo. Os campos acima são de preenchimento obrigatório para correta geração do arquivo. Para reducir el esfuerzo dispensado al informar el Código de encuadramiento legal para cada Factura de salida, existiendo solamente la necesidad de efectuar verificaciones y mantenimientos en los casos en los que hubiera excepciones no atendidas por este nuevo proceso. Los campos anteriores son de cumplimentación obligatoria para la correcta generación del archivo. |
Campo | CFE_FILIAL | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 8 | |
Formato | @! | |
Encabezado | FilialSucursal | |
Descripción | Filial do Sucursal del sistema | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | FilialSucursal |
Campo | CFE_CODLEG | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 4 | |
Formato | @! | Cabeçalho|
Encabezado | EnqEnc. Legal | Descrição|
Descripción | CodCód. | EnqEnc. Legal |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | ExistChav("CFE",M->CFE_CODIGO+M->CFE_CODLEG,1) |
Help | Código | do Enquadramento Legalde encuadramiento legal |
Campo | CFE_CÓDIGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | ||||||||||
Tamanho Tamaño/Decimal | 2 | ||||||||||
Formato | @! | ||||||||||
Encabezado | Código | ||||||||||
Descripción | Código | ||||||||||
Opciones/ | ValidaçãoValidación | ExistChav("CFE",M->CFE_CODIGO+M->CFE_CODLEG,1) | |||||||||
Help | Código | Inciso artigo inciso artículo 71-RICMS/00: 01-Inciso I - Op. Interest. | alíqalíc.7% 02-Inciso I - Op. Interest. | alíqalíc.12% 03-Inciso I - Op. Int. | alíq alíc 7% 04-Inciso I - Op .Internas 05-Inciso I - | OutrasOtras 06-Inciso II - Red. de Base 07-Inciso III - | ExportaçãoExportación 08-Inciso III - | Exportação IndiretaExportación indirecta 09-Inciso III - ZF Manaus 10-Inciso III - | DiferimentoAplazamiento 11-Inciso III - | IsençãoExención 12-Inciso III - ST 13-Inciso III - | OutrasOtras |
Campo | CFE_ANEXO | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Anexo | |
Descripción | Anexo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Anexo | do del RICMS |
Campo | CFE_ART | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Artigo Artículo | |
Descripción | Artigo RICMS Artículo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Artigo do Artículo del RICMS |
Campo | CFE_INC | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Inciso | |
Descripción | Inciso RICMS Inciso RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Inciso do Inciso del RICMS |
Campo | CFE_ALIN | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Alinea Apartado | |
Descripción | Alinea Apartado RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Alinea do Apartado del RICMS |
Campo | CFE_PRG | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Parágrafo | |
Descripción | Parágrafo RICMS Párrafo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Parágrafo do Párrafo del RICMS |
Campo | CFE_ITM | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ItemÍtem | |
Descripción | Item RICMS Ítem RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Item do Ítem del RICMS |
Campo | CFE_LTR | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Letra | |
Descripción | Letra RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Letra do Letra del RICMS |
Campo | CFE_OBS | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 30 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ObservaçãoObservación | |
Descripción | Observação RICMS Observación RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Infor. | ComplementarComplement. |
Campo | CFF_FILIAL | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 8 | |
Formato | @! | |
Encabezado | FilialSucursal | Descrição|
Descripción | Filial do Sucursal del sistema | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | FilialSucursal |
Campo | CFF_CODLEG | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 4 | |
Formato | @! | Cabeçalho|
Encabezado | EnqEnc. Legal | Descrição|
Descripción | CodCód. | EnqEnc. Legal |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Código | do Enquadramento Legalde encuadramiento legal |
Campo | CFF_CÓDIGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | ||||||||||
Tamanho Tamaño/Decimal | 2 | ||||||||||
Formato | @! | ||||||||||
Encabezado | Código | Descrição||||||||||
Descripción | Código | ||||||||||
Opciones/ | ValidaçãoValidación | ||||||||||
Help | Código | Inciso artigo inciso artículo 71-RICMS/00: 01-Inciso I - Op. Interest. | alíqalíc.7% 02-Inciso I - Op. Interest. | alíqalíc.12% 03-Inciso I - Op. Int. | alíq alíc 7% 04-Inciso I - Op .Internas 05-Inciso I - | OutrasOtras 06-Inciso II - Red. de Base 07-Inciso III - | ExportaçãoExportación 08-Inciso III - | Exportação IndiretaExportación indirecta 09-Inciso III - ZF Manaus 10-Inciso III - | DiferimentoAplazamiento 11-Inciso III - | IsençãoExención 12-Inciso III - ST 13-Inciso III - | OutrasOtras |
Campo | CFF_ANEXO | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | AnexoArchivo adjunto | |
Descripción | Anexo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Anexo RICMS |
Campo | CFF_ART | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ArtigoArtículo | |
Descripción | Artigo RICMS Artículo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Artigo RICMS Artículo RICMS |
Campo | CFF_INC | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Inciso | Descrição|
Descripción | Inciso RICMS Inciso RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Inciso RICMS Inciso RICMS |
Campo | CFF_ALIN | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Alinea Apartado | |
Descripción | Alinea Apartado RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Alinea do Apartado del RICMS |
Campo | CFF_PRG | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Parágrafo | |
Descripción | Parágrafo RICMS Párrafo RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Parágrafo do Párrafo del RICMS |
Campo | CFF_ITM | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ItemÍtem | |
Descripción | Item RICMS Ítem RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Item do Ítem del RICMS |
Campo | CFF_ITM | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 10 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ItemÍtem | |
Descripción | Item RICMS Ítem RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Item do Ítem del RICMS |
Campo | CFF_OBS | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 30 | |
Formato | @! | |
Encabezado | ObservaçãoObservación | |
Descripción | Observação RICMS Observación RICMS | |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Infor. | ComplementarComplement. |
Campo | CFF_NUMDOC | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 9 | |
Formato | @! | |
Encabezado | Número NF | Descrição|
Descripción | Número | da Nota Fiscal de la factura |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Número | do Documento Fiscaldel documento fiscal |
Campo | CFF_SERIE | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |||
Tamanho Tamaño/Decimal | 3 | |||
Formato | @! | |||
Encabezado | SérieSerie | |||
Descrição | Série da Nota Fiscal | |||
Descripción | Serie de la factura | |||
Opciones/Validación | ||||
Help | Serie de la factura | Opções/Validação | Help | Série da Nota Fiscal
Campo | CFF_CLIFOR | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 6 | |
Formato | @! | Cabeçalho|
Encabezado | Cli/ | For Prov | Descrição
Descripción | Cli/ | For da nota Fiscal Prov de la Factura |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Cli/ | For da nota Fiscal Prov de la Factura |
Campo | CFF_LOJA | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 2 | |
Formato | @! | |
Encabezado | LojaTienda | Descrição|
Descripción | Loja do Tienda del Cli/ | For Prov |
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Loja do Tienda del Cli/ | For da Nota Prov de la factura |
Campo | CFF_ITEMNF | |
---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | |
Tamanho Tamaño/Decimal | 2 | |
Formato | @! | Cabeçalho|
Encabezado | Item NFÍtem Fact. | Descrição |
Descripción | Ítem de la factura | Item da Nota fiscal
|
Opciones/ | ValidaçãoValidación | |
Help | Informe o item da Nota Fiscal Información sobre el ítem de la factura |
...
A quemquién se destina | O estabelecimento gerador El establecimiento generador de crédito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 dodel impuesto, en los términos del artículo 71 del RICMS/00, optante pela apuração simplificadapor el cálculo simplificado, para apropriar eapropiar y utilizar oslos créditos acumulados da escritadel registro fiscal, está sujeito a compor as informações instituídas no sistema denominado Sistema para Apuração Simplificada do Crédito Acumulado. Devem ser declaradas todas as informações relativas às operações de saídas de mercadorias e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento, estejam ou não relacionadas à apuração do crédito acumulado do ICMS. | ||
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Prazo de entrega | A composição do arquivo deve ser realizada em periodicidade mensal. | ||
Competência | Estadual - São Paulo | ||
sujeto a componer las informaciones instituidas en el sistema definidas en este manual, denominado Sistema de Cálculo Simplificado del Crédito Acumulado. Deben declararse todas las informaciones referentes a las operaciones de salida de mercaderías y prestaciones de servicios realizadas por el establecimiento, estén o no relacionadas al cálculo del crédito acumulado de ICMS. | |||
Plazo de entrega | La composición del archivo debe realizarse en periodicidad mensual. | ||
Vigencia | Estatal - São Paulo | ||
Aplicación puesta a disposición por el Aplicativo disponibilizado peloFisco | 1.0.0.1 | ||
Legislación considerada | Resolución CAT | Legislação contemplada | Portaria Cat 48/2002 |
Tabelas Utilizadas Tablas utilizadas | SD2 – ItensÍtems de Notas Fiscaislas facturas de Saídasalida
SA1 – CadastroRegistro de Clientesclientes
SF3 – Livros FiscaisLibros fiscales
SFT – Livro FiscalLibro fiscal por Itemítem de NFfactura
SF2 – Cabeçalho das NFs de SaídaEncabezado de las facturas de salida
SD1 – Itens das NFs de Entrada;Ítems de las facturas de entrada
SF1 – Cabeçalho das NFs de EntradaEncabezado de las facturas de entrada
CFE – EnqEnc. legal credLegal Créd. acumulICMSAcumul. ICMS
CFF – Compl– Compl. credCréd. acumulAcumul. ICMS |
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