Histórico da Página

La rutina Genera DIRF Emp. Púb (FINA403) del módulo Financiero puede ser sustituida por Genera datos

A rotina Gera DIRF Emp. Pub (FINA403) do módulo Financeiro pode ser substituida pelo Gera dados p/ DIRF (FINA401) caso a si la empresa seja fuera pública ou mistao mixta.

 
Tabelas EnvolvidasTablas involucradas

• SE5 – Movimentação BancáriaMovimiento bancario
• SRL – Dirf / Informe rendimentos de ingresos
• SR4 – Itens Ítems Dirf / Informe rendimentos

Definições Complementares

• de ingresos

Definiciones complementarias

Para la implementación del envío de la Para a implementação do envio da DIRF para empresas públicas e mistas foi criada a rotina Gera y mixtas se creó la rutina Genera DIRF Emp. Pub Púb (FINA403) que permite enviar os dados na efetivação do pagamento do los datos al hacer efectivo el pago del título. 

São considerados os dados a partir do pagamento dos títulos para pessoa jurídica e física. E somente no caso do INSS – PF a geração do título.

Se consideran los datos a partir del pago de los títulos para persona jurídica y física. Y solamente en el caso de INSS – PF la generación del título.

Obligatoriamente la retención del PCC (para personas jurídicas) y/o IRRF (para persona física o jurídica), si hubiera, debe ser en la baja. Para esto el parámetro MV_BX10925 debe configurarse con el contenido en 1 y el Obrigatoriamente a retenção do PCC (para pessoas jurídicas) e/ou IRRF (para pessoa física ou jurídica), se houver, deve ser na baixa. Para isto o parâmetro MV_BX10925 deve ser configurado com o conteúdo em 1 e o campo Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 2.

Se existirem baixas parciais os valores devem ser enviados no momento da retenção de cada pagamento realizado.

Si existieran bajas parciales los valores deben enviarse en el momento de la retención de cada pago realizado.

Los datos para el envío de la DIRF se graban en las tablas SRL y SR4. El campo Fch. GenOs dados para o envio da DIRF são gravados nas tabelas SRL e SR4. O campo Dt. Ger. Dirf (E2_DTDIRF) também é preenchido na tabela también se completa en la tabla SE2.

Caso o titulo possua retenção de mais de um imposto enviado na DIRF, no relatório de log o rendimento tributável será exibido somente no código de retenção que foi gravado no registro da nota. ExemploSi el título tuviera retención de un impuesto más enviado en la DIRF, en el informe de log el ingreso tributable se mostrará solamente en el código de retención que se grabó en el registro de la factura. Ejemplo:

 Image Modified

Ejemplo Exemplo 1
Criar um titulo em Crear un título el 01/10/2013 com pessoa juridica que retenha PCC com taxa de con persona jurídica que retenga PCC con tasa del 4,65% no en el valor de R$ 10.000,00.
Baixar o titulo em Bajar el título el 01/11/2013.
Gerar o arquivo para a Generar el archivo para la DIRF.

Valores enviados para a la DIRF no en el período 11/2013:
Rendimento Ingreso = R$ 10.000,00
PCC = R$ 465,00

Exemplo Ejemplo 2
Criar um titulo em Crear un título el 01/10/2013 com pessoa juridica que retenha PCC com taxa de con persona jurídica que retenga PCC con tasa del 4,65% no en el valor de R$ 20.000,00.
Baixar parcialmente o titulo no Bajar parcialmente el título por el valor de R$ 12.000,00 em el 01/11/2013.
Baixar o restante do titulo em Bajar lo restante del título el 01/12/2013.
Gerar o arquivo para a Generar el archivo para la DIRF.

Valores enviados para a la DIRF no en el período 11/2013:
Rendimento Ingreso = R$ 12.000,00
PCC = R$ 558,00

Valores enviados para a la DIRF no en el período 12/2013:
Rendimento Ingreso = R$ 8.000,00
PCC = R$ 372,00

Exemplo Ejemplo 3
Criar um titulo em Crear un título el 01/10/2013 com pessoa fisica que retenha IR E INSS no con persona física que retenga IR e INSS por el valor de R$ 10.000,00.
Baixar o titulo em Bajar el título el 01/11/2013.
Gerar o arquivo para a Generar el archivo para la DIRF.

Valores enviados para a la DIRF no en el período 10/2013:
INSS = R$ 318,17

Valores enviados para a la DIRF no en el período 11/2013:
Rendimento Ingreso = R$ 10.000,00
IR = R$ 1.959,42