Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA887.PRWModelo de Recibos de Cobro.06/03/2024
País:Colombia.
Ticket:19445402.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22511.

...

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) se presenta el mensaje "Valor atribuido difiere de la lista de valores validos válidos (Tipo Crédito)" al seleccionar "Documento" en el campo "Tipo Valor".

...

En la rutina de Modelo de Recibos de Cobro (FINA887.PRW), en la función F887aWhen, se da tratamiento para especificar cuando Tipo Valor sea igual a "DC", no se ejecute la carga de datos al modelo del campo EL_TPCRED.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22511.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina

de 

  1. de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al

módulo 

  1. módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic al botón Extraer Títulos.

    2. De clic al botón Abrir en la sección de Formas de pago.

    3. Informe "Documentos" en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC).
    4. Verifique que el siguiente mensaje "NO" aparezca: "Valor atribuido difiere de la lista de valores
validos
    1. válidos (Tipo Crédito)".
    2. Complete la información obligatoria de la forma de pago, después de clic al botón Confirmar.
    3. Confirme el recibo de cobro.
  2. Ingresar a la opción Buscar Recibo.
    1. Informe los filtros para la búsqueda del recibo generado previamente.
    2. Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

Card documentos
InformacaoSi hace uso de la tabla de Tipos de Títulos (SES), para la correcta función de los disparadores, validaciones y when de Totvs Recibo, es necesario informar el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER).
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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