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O processo El proceso de alçada pertinencia por PC (Pedido de Compras) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de compras) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <em elaboração><en elaboración>.

1. Configurar os parâmetros do los parámetros del sistema 
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
   3. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
   4. Busque por el parámetroPesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
   5. Edite o parâmetro el parámetro MV_PCAPROV.
   6. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com  se debe informar con (Grupo de AprovaçãoAprobación).Image Removed
   7. Clique no botão Salvar.
   Pesquise pelo parâmetro

 Image Added

f. Haga clic en la opción Grabar.

g. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.

h. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

i. El campo Cont.Por

 debe informarse con el valor (.F.).

Image Modified

j. Haga clic en la opción Grabar.

k. Busque por el parámetro

MV_ALTPDOC

l. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC

m. El campo Cont.Por

 debe informarse con el valor (.T.).
Image Modified

2. Registre usuarios en el Sistema.

• • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

• • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
    Image Modified
    *

• • Haga clic en la imagen para ampliar.
    * Para este

• • escenario registraremos los usuarios a continuación.
    

• • 
    

    Usuarios

• • Contraseña

• • APROBADOR-01

    TS01

• • APROBADOR-02

    TS02

• • APROBADOR-03

    TS03

    *

• • Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

3. Registre Aprobadores de Compras.

Acessar o modulo
1. 1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique
3. 1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.

   2. Haga clic en Incluir.
      Image Modified
      *

Clique na imagem

4. 1. Haga clic en la imagen para ampliar.
      
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
      

      Nome	Limite de Aprovação	Per. Limite
      APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário
      APROVADOR-02	R$ 1000,00	Diário
      APROVADOR-03	R$ 1000,00	Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

Cadastrar

5. 1. 
      

4. Registre el Perfil de

aprobación.

Acessar o modulo
1. 1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir
3. 1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.

Image Modified

*

Haga clic en la imagen para ampliar.

*

Registre el Perfil de

aprobación a continuación.

*Informe

siempre los campos

obligatorios.

5. Registre la Condición de pago.

Cadastrar Condição de Pagamento.
Acessar o modulo Financeiro 
1. 1. Acceda al módulo Financiero
2. 1. (SIGAFIN).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique
4. 1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.

   2. Haga clic en Incluir.
      
      

      CAMPO

      VALOR

CODIGO

5. 1. CÓDIGO	000
      TIPO	1
      COND.

PAGTO

6. 1. PAGO

      00

DESCRIÇÃO

7. 1. DESCRIPCIÓN

A VISTA

8. 1. AL CONTADO

      _*Informe

os

9. 1. _{los campos}

obrigatórios

10. 1. _{obligatorios.}
       
       

       Aviso
       title

Cadastro

11. 1. Registro de

Compradores

12. 1. compradores

O cadastro

13. 1. El registro de comprador

é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro

14. 1. es opcional, pero este es prioritario con relación al parámetro, MV_PCAPROV.

Cadastrar

6. Registre Compradores.

Acessar o
1. 1. Acceda al modulo
Compras 
2. 1. Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros

3. 1. Acceda al  Menu > Actualizaciones > Registros >Compradores.

Clique em

4. 1. Haga clic en Incluir.
      
      Image Modified
      *

Clique na imagem

5. 1. Haga clic en la imagen para ampliar.
      
      
      *

Cadastre os Compradores abaixo

6. 1. Registre a los siguientes compradores.

Nome

7. 1. Nombre

APROVADOR

8. 1. APROBADOR-01

APROVADOR

9. 1. APROBADOR-02

APROVADOR

10. 1. APROBADOR-03

Cadastrar Armazém.
Acessar o modulo Estoque/Custos

11. 1. 
       
       

7. Registrar Almacén.

1. 1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
Acessar o Menu

2. 1. Acceda al Menú >

Atualizações

3. 1. Actualizaciones >

Cadastros

4. 1. Registros >

Produto

5. 1. Producto >

Locais

6. 1. Locales de

Estoque

7. 1. stock.

Clique em

8. 1. Haga clic en Incluir.
      
      

      CÓDIGO

DESCRIÇÃO

9. 1. DESCRIPCIÒN
      01

ARMAZÉM

10. 1. ALMACÉN DE COMPRAS

       _*Informe

os

11. 1. _{los campos}

obrigatórios

12. 1. _{obligatorios.}
       

Cadastrar Produto.


13. 1. 
       

8. Registre el Producto.

Acessar o modulo Estoque/Custos
1. 1. Acceda al módulo Stock/Costos
2. 1. (SIGAEST)

3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

Clique em

4. 1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto  > Productos.

   2. Haga clic en Incluir.
      

Produto

5. 1. 
      Producto:

      CÓDIGO:

DESCRIÇÃO

6. 1. DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-001

Envelope

7. 1. Sobre

      
      

      
      

1. Configurar/Cadastrar Registrar Grupos de Aprovaçãoaprobación.
   
   • Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.

   • Clique Haga clic en Incluir.
     
     Image Modified
     _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
     

     
     Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).

     GRUPO	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
     GT-001	GT-PC

     
     AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

     ITEMAPROVADOR APROVNÍVEL

     ÍTEM	APROBADOR	PERFIL	APROB.	NIVEL
     01	APROVADOR APROBADOR-01	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	1
     02	APROVADOR APROBADOR-02	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	2
     03	APROVADOR APROBADOR-03	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	3

     
     AbaSolapa: Tipos de Documentosdocumentos
     

     Ped. Compras
     √

     Aviso
     Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

1. Inclusión de un Incluindo um  Pedido de Compras.
   
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      
      Image Modified
      _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
      

      
      

      Informações
      title InformaçãoInformación:
      Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.

      
      Pedido de Compra: CabeçalhoEncabezado.

      NumeroFornecedorLoja Pagto

      Número	Proveedor	Tienda	Cond.	Pago
      PC-001	000001	00	000

       _{O numero do El número del pedido(Campo: NumeroNúmero)pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheusrespetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}
      
      
      

      Aviso
      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.

      
      
      

2. Proceso de AprobaciónProcesso de Aprovação: 
   
   *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADORObservación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROBADOR-01, APROVADORAPROBADOR-02 e APROVADORAPROBADOR-03).
   
   
   1. Acesse o Acceda al Protheus, logue no Protheus com o usuário conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01).
      Image Modified
   2. Acesse o modulo Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).
   3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación>Liberar de Documentos.
   4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (PendentesEn la ventana (Parámetros) en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).
      Image Modified
      
   5. Clique no botão Haga clic en la opción OK.
      
      
   6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADORAparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).Image Modified

   7. Para concluir as demais aprovações referentes ao finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-001, repita os passos los pasos (A ao al G), com os Aprovadores (APROVADORcon los Aprobadores (APROBADOR-02 e APROVADORy APROBADOR-03).
      
      

      
      

   8. Log de aprovaçãoaprobación, por cada aprovadoraprobador:
       
        APROVADORAPROBADOR-01 01                                                 APROVADORAPROBADOR-02 02                                            APROVADORAPROBADOR-03

1. 1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-001) é aprovadose aprueba.
   2. Acesse o Menu: Atualizações Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de Comprascompras.
      
      *Pedido de Compras compras (PC-001) totalmente aprovadoaprobado.
      Image Modified
      *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
      
      

1. Configurar os parâmetros do sistema los parámetros del sistema  
   1. Acceda al módulo de Configuración
   2. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
   3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
   4. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
   5. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
   6. Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
      
      Image Modified
   7. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com  se debe completar con el valor (.F.).
   8. Clique em no botão Salvar.
   9. Haga clic en la opción Grabar.
   10. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC.
   11. Edite o parâmetro el parámetro MV_ALTPDOC.
   12. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com  se debe informar con el valor (.T.).
       
       
2. Cadastrar usuários no Registre usuarios en el Sistema.
   • Acessar o modulo Configurador Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);.

   • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
     Image Modified
     _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
     
     *Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.

     Usuários EscritórioSenha

     Usuarios (	Oficina)	Contraseña
     APROVADORAPROBADOR-01	TS01
     APROVADORAPROBADOR-02	TS01
     APROVADORAPROBADOR-03	TS01

     _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}

     
     

3. Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Compras.
   
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > AprovadoresAprobadores.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      Image Modified_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
      el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
      

      Limite de Aprovação Limite

      Oficina	Límite de aprobación	Escritório		Per.	Límite
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      
      

4. Cadastrar Registre el Perfil de Aprovaçãoaprobación.
   1. Acessar o modulo Compras Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfis Perfiles de Aprovaçãoaprobación.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      Image Modified
      _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
      

      CODCóD. PERFIL	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
      TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      
      

5. Registre la Condición de pago.
   
   1. Acceda al módulo Financiero 
   Cadastrar Condição de Pagamento.
   
   1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.

   4. Haga clic en Clique Incluir.
      
      

      CAMPO	VALOR
      CODIGO CÓDIGO	000
      TIPO	1
      COND. PAGTO PAGO	00
      DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	A VISTA AL CONTADO

      _{*Informe os campos obrigatórios.}
      
      

6. Cadastrar Registre Compradores.
   
   1. Acessar o modulo Compras Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
   3. Clique em Haga clic en Incluir.

      Image Modified_{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
      

      
      

      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      

7. Cadastrar ArmazémRegistre el Almacén.
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.

   4. Haga clic enClique em Incluir.
      
      

      DESCRIÇÃO

      CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
      01	ARMAZÉM ALMACÉN DE COMPRAS

      _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios..}
      
      

8. Cadastrar ProdutoRegistre el Producto.
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

   4. Haga clic en Clique em Incluir.
      
      Produtos Productos de Escritóriooficina:

      CÓDIGO:	DESCRIÇÃODESCRIPCIÒN:
      P-AL-COM-001	EnvelopeSobre

      _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

1. Incluindo um  Inclusión de un Pedido de Compras.
   
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      
      Image Modified
      *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.
      
      Pedido de Compra: CabeçalhoEncabezado.

      NumeroFornecedorLoja Pagto

      Número	Proveedor	Tienda	Cond.	Pago
      PC-002	000001	01	000

       _{O numero do pedido  El número del pedido  (Campo: Numero) pode puede ser qualquer cualquier  "valor", respeitando as regras para numeração do respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acordo com o seu ambiente acuerdo con o su entorno Protheus.}
      
      

      Aviso
      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.

      
      
      

2. Proceso de AprobaciónProcesso de Aprovação: 
   
   

    *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e y APROVADOR-03). Acesse o

1. 1. Acceda al Protheus,
logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Image RemovedAcesse o modulo
2. 1. conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR

Image Added

b. Acceda al módulo  de Compras (SIGACOM).

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes

).

Image Modified

e. Haga clic en la opción  OK.

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

Image Modified
*

Haga clic en la imagen para ampliar.

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita

los pasos (A

a G),

con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de

aprobación, por cada

aprobador:      

APROBADOR-

01                                                  

APROBADOR-

02                                            

APROBADOR-03
Image Modified
*

Haga clic en la imagen para ampliar.

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002)

se aprueba.

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de

compras.

              *Pedido de Compras compras (PC-002) totalmente aprovadoaprobado.

             Image Modified

              *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.