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ÍNDICE

01. 

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VISIÓN GENERAL

Este informe es de simple verificación, que muestra los movimientos de entradas y salidas para transcripción en libros fiscales de registro manual. 

Si se seleccionara el modelo de informe del

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Este relatório é de simples conferência que demostra as movimentações de entradas e saídas para transcrição em livros fiscais de escrituração manual. 

Se for escolhido o modelo de relatório do tipo "Entradas", será apuradose calculará, totalizado e impressos os valores correspondentes as notas fiscais impresos los valores correspondientes a las facturas de entrada, porém as notas fiscais de saída serão impressas com seus valores zerados e CFO's igual á sin embargo las facturas de salida se imprimirán con sus valores en cero y CFO igual a "999", para acompanhamento da numeração. Se for escolhido o modelo de relatório do tipo "Saídas", acontecerá o inverso da opção anterior, será apurado, totalizado e impressos os valores correspondentes as notas fiscais de saída, porém as notas fiscais de entrada serão impressas com seus valores zerados e CFO's igual á seguimiento de la numeración.

Si se seleccionara el modelo de informe del tipo "Salidas", sucederá lo inverso de la opción anterior, se calculará, totalizado e impresos los valores correspondientes a las facturas de salida, sin embargo las facturas de entrada se imprimirán con sus valores en cero y CFO igual a "999".

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Relatórios acceda Informes/List. ConferenciaVerificación/Listagem Lista P/ Transc (MATR920).
2. Informe os seguintes parâmetroslos siguientes parámetros:
   A partir da Data:  Informe a Data Inicial que será  utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
   Até a data: Informe a Data Final que será utilizada para Emissão da Listagem de Transcrição.
   Imprime Modelo: Informe o Modelo que será utilizado para Emissão da Listagem de Transcrição, ou seja, Entrada ou Saída.
   Considera Lacuna: Selecionando este parâmetro como "SIM" a Emissão da Listagem de Transcrição considerará a Lacuna, ou seja, quando houverem Notas Fiscais fora da sequência o programa exibirá a lacuna entre elas como Notas Canceladas.
   Apuração de ICMS: Caso haja Apuração de ICMS, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (Descendial, Quinzenal, Mensal).
   Apuração de IPI: Caso haja Apuração de IPI, selecione através desta pergunta a periodicidade utilizada para a respectiva Apuração, ou seja, (DescendiaL, Quinzenal, Mensal).
   Livro selecionado: Selecione o Livro que foram efetuadas as Operações de Entradas e/ou Saídas.
   Destaca NFs Serviço: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as Notas Fiscais de Serviços
   Destaca Descontos: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição os Descontos efetuados no período.
   
   Impr.Linhas s/ Valor: Selecionando a opção "SIM" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição as linhas que não possuem De Fecha: Informe la Fecha inicial que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción.
   A Fecha: Informe la Fecha final que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción.
   Imprime modelo: Informe el Modelo que se utilizará para Emisión de la lista de transcripción, es decir, Entrada o Salida.
   Considera laguna: Al seleccionar este parámetro como "SÍ" la Emisión de la lista de transcripción considerará la Laguna, es decir, si hubiera Facturas fuera de la secuencia el programa mostrará la laguna entre estas como Facturas anuladas.
   Cálculo de ICMS: Si hubiera Cálculo de ICMS, seleccione por medio de esta pregunta la periodicidad utilizada para el respectivo Cálculo, es decir, (Período de diez días, Quincenal, Mensual).
   Cálculo de IPI: Si hubiera Cálculo de IPI, seleccione por medio de esta pregunta la periodicidad utilizada para el respectivo Cálculo, es decir, (Período de diez días, Quincenal, Mensual).
   Libro seleccionado: Seleccione el Libro en el cual se efectuaron las Operaciones de Entradas y/o Salidas.
   Muestra Facturas de servicio: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción las Facturas de servicio
   Muestra descuentos: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción los Descuentos efectuados en el período.
   Impr. Líneas s/Valor: Al seleccionar la opción "SÍ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción las líneas que no tienen valores.
   Cód.Cliente/FornecProveed.: Selecionando a opção Al seleccionar la opción "Código" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o Código do el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción el Código del respectivo Cliente/Fornecedor, caso seja selecionada a opção "CNPJ" o programa exibirá na Emissão da Listagem de Transcrição o CNPJ do respectivo Cliente/Fornecedor.
   Lista NF Origem: Lista ou não as notas fiscais de devolução referenciadas pela origem.
   Seleciona Filial: Opção para consolidar as filiais com o mesmo CNPJ e mesma IE.
   Imprime Mapa Resumo: Na obrigação da escrituração do livro  de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for Proveedor, si se hubiera seleccionado la opción "RCPJ" el programa mostrará en la Emisión de la lista de transcripción el RCPJ del respectivo Cliente/Proveedor.
   Lista Facturas origen Lista o no las facturas de devolución referidas por el origen.
   Seleccione sucursal: Opción para consolidar las sucursales con el mismo RCPJ y misma IE.
   Imprime mapa resumen: En la obligación del registro del libro de acuerdo con el Mapa resumen. Esta pregunta solamente tiene validez, si el parámetro MV_LJLVFIS fuera igual a 2.
   Impr. NF Fact. de Entrada: Escolha Seleccione 'SimSí' para a impressão de NFs de Entrada, quando o movimento for de Saídas, ou escolha 'Não' caso contrário.
   Impri. Operações Isentas: Define se imprime as operações isentas.
   Impr. NF Inutil.: Conforme indicado pelo RICMS de seu estado, informe se as notas fiscais inutilizadas deverão ser impressas.
   Aglutina por CNPJ + IE: Aglutina a impressão do relatório por CNPJ+IE respeitando a seleção de filiais realizada pelo usuário. Este tratamento somente será realizado quando utilizada a pergunta de seleção de filiais. Tratamento disponível somente para ambientes la impresión de Facts. de Entrada, si el movimiento fuera de Salidas, o seleccione 'No' en caso contrario.
   Impr. Operaciones exentas: Define si imprime las operaciones exentas.
   Impr. Fact. Inútil.: Conforme se indicó por el RICMS de su estado/prov/reg, informe si las facturas inutilizadas deben imprimirse.
   Agrupa por registro CNPJ + IE: Agrupa la impresión del informe por CNPJ+IE respetando la selección de sucursales realizada por el usuario. Este tratamiento solamente se realizará si se utilizara la pregunta de selección de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
    
3. Clique em OK para gerar o relatório.

03. 

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PROCEDIMIENTO PARA

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ACTUALIZACIÓN

1. No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure oel(los) siguiente(s) parâmetroparámetro(s) a seguir::
   
   

04.

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INFORMACIONES ADICIONALES

En la solapa Opcionales es posible Grabar, Restaurar y/o Borrar entradas de filtro incluidos por el usuario atendiendo necesidades específicas de cada uno, siendo necesario informar una descripción para la Na aba Opcionais é possível  Salvar, Restaurar e/ou Deletar entradas de filtro incluídos pelo usuário atendendo necessidades especificas de cada um, sendo necessário informar uma descrição para a entrada configurada.  

Demais informações Otras informaciones relacionadas:

• SA1 – ClientesSA2 – Fornecedores
• SA2– Proveedores
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