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1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

Passo a passo:

Quando houver frete e outras despesas na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada realize os procedimentos a seguir:

1) Ao comprar uma

mercadoria e o frete

é destacado na nota fiscal ou

aparece com outras despesas, ou despesas de boleto,

acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência; 

2) Verifique os seguintes parâmetros:

• 1984 - Forma de tributação e CFOP: deve estar com a opção marcado Nota Fiscal (CFOP)(N)

• ;
• 1099 - CFOP estadual (F) e 1100 - CFOP interestadual (F): devem estar com o percentual de ICMS zerados

• ; 

Observação:

• Uma vez que o

• fornecedor inclui o frete

• /outras despesas na nota fiscal, esse valor é agregado ao

• item do produto, assim o

• frete/outras despesas não pode ter CFOP e

• Alíquota diferentes do item da nota, sendo o valor do frete

• /despesas rateado no item dessa nota.

• Caso a entrada

• da nota

• tenha sido realizada antes da verificação dos parâmetros citados acima, a nota irá gerar duas linhas na aba

• Dados da Nota Fiscal, sub-aba Livro Fiscal da rotina 1007. Se esta inconsistência  não for corrigida, serão apresentados erros ao gerar o SPED - Fiscal da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, para corrigir-los siga as orientações abaixo:

Para o Frete 

1) Na rotina 1007, selecione a nota desejada e clique Editar;

2) Selecione a sub-aba Itens da Nota e preencha com a mesma informação  as colunas CFOP Frete  e CFOP;

 3) Clique Salvar.

Para as Despesas 

1) Na rotina 1007, selecione a nota desejada e clique Editar;

2) Selecione a sub-aba Itens da Nota e preencha com a mesma informação  as colunas CFOP Desp  e CFOP;

3) Clique Salvar.