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Realizar uma devolução ao fornecedor de vários itens relacionados a várias notas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar uma |
...
devolução ao fornecedor de |
...
itens |
...
relacionados a várias |
...
notas |
...
siga os procedimentos abaixo:
1) |
...
Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução, Série, Data Devolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução; 2) |
...
Realize a |
...
inclusão dos itens |
...
na aba Dev. Avulso; 3) Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação; 4) Selecione a aba Financeiro e defina |
2) Após a inserção dos itens, informe a tributação, na aba "Tributação";
...
a forma de pagamento; |
...
5) Clique Gravar Devolução. 6) Em seguida na janela Notas fiscais de entrada |
...
selecione a(s) nota(s) |
...
referentes aos itens a serem devolvidos; |
...
7) Clique |
...
...
Confirmar; | |
Observações: | Ao realizar a gravação será apresentada para que sejam incluídas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão. |
HTML |
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