Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
FINA085AOrden de
Pago
pago
País:Paraguay
Ticket:18436158 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18695


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar la compensacion compensación de una NF Factura con una NCP, el sistema calcula incorrectamente el valor del impuesto durante la grabacion grabación en la tabla SEK.


03. SOLUCIÓN

Se remove elimina el filtro que no permitia permitía la grabacion grabación de la retencion retención del impuesto “IV” de la NCP.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
A través
  1. Por medio de la
rutina 
  1. rutina "Proveedores" en el módulo
de
  1. Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener creado
  1. crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
A través
  1. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo
de
  1. Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se debe tener creados y configurados
  1. deben crearse y configurarse los productos.
A través
  1. Por medio de la
rutina 
  1. rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener
  1. haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y
retencion
  1. la otra para la retención de IVA.
  2. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal
indicado
  1. mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
  2. Acceder a la rutina Factura de
Entrada
  1. entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
  2. Acceder a la rutina Nota
Credito
  1. Crédito y
Debito
  1. Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de
Credito al
  1. Crédito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
A través
  1. Por medio de la rutina Orden
Pago
  1. de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas
Por Pagar
  1. por pagar), crear una Orden de
Pago
  1. pago utilizando los documentos
antes
  1. anteriormente creados.
Seleccionamos la NF (Nota Fiscal)
  1. Seleccione la Factura y la NCP (Nota de
Credito
  1. Crédito al Proveedor).
  2. Informe los medios de pago.
  3. Valide que el campo Ret. IVA
 sea
  1. esté correcto.
  2. Grabe la Orden de
Pago
  1. pago.
Verificar mediante el APSDU en ka tabla SEK que se tiene el registro de la retencion para la NF y para la NCP
  1. Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoLa solucion solo estará disponible para las Ordenes de Pago generados após la aplicacion del pacote de correcionsolución solo se aplica para las Órdenes de pago generadas después de la aplicación del paquete de actualización (patch), para todas las ordenes generadas o anuladas antes de la aplicación del paquete se debes hacer el adjuste de manera manual.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica