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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M100RICA | Calculo de retención de ICA | ?? |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 18166316 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21131 |
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En la lectura de la tabla SFF, se agrega comparación del Código Fiscal de la tabla con el del ítem para determinar si entra o no al cálculo del impuesto.
Aviso |
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Los cambios aquí descritos, fueron retirados en solución al issue DMINA-22555, acceda al enlace para ver los detalles. |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21131.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Configurar el parámetro MV_AGENTE = SSS.
- En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables, contar con registros configurados para IVA, RC0 y RF0.
- Para IVA considerar que la fórmula de entrada debe ser M100IVA.
- Para RC0 considerar que la fórmula de entrada debe ser M100RICA.
- Para RF0 considerar que la fórmula de entrada debe ser M100IRF.
- En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES para Factura de Entrada con los impuestos:
- IVA - Calc. Sobre = Ítems Factura; Calc. S/Neto = No.
- RC0 - Calc. Sobre = Ítems Factura; Calc. S/Neto = No.
- RF0 - Calc. Sobre = Total Factura; Calc. S/Neto = No.
- En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Productos, contar con un producto.
- En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, contar con un proveedor.
- En el módulo SIGAFIS, menú Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp., configurar las excepciones fiscales para RC0 y RF0 conforme sea necesario.
- Considerar los datos que se utilizarán para realizar la prueba:
- Código ICA: Conforme la tabla de CIIU
- Zona Fiscal: De acuerdo al departamento del proveedor
- Cod. Mun.: De acuerdo al municipio del proveedor
Ejemplo para Retención ICA: ![](/download/attachments/805965038/image-2023-11-14_18-55-20.png?version=1&modificationDate=1700010496230&api=v2)
Ejemplo para Retención en la Fuente: ![](/download/attachments/805965038/image-2023-11-14_18-55-32.png?version=1&modificationDate=1700010496123&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Grupos de parámetros requeridos;
- 1) ¿Tipo de factura? = Normal
- 2) Informar los parámetros de generación de asientos contables conforme sea requerido.
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la factura.
- Informar ítems conforme al Help de los campos obligatorios.
- Modificar el Código Fiscal (D1_CF) para los primeros ítems.
- En el último ítem, mantener el Código Fiscal que sea asignado por el sistema. Ejemplo:
![](/download/attachments/805965038/image-2023-11-14_19-3-45.png?version=1&modificationDate=1700010495977&api=v2) - Verificar que la Retención de ICA sea calculada sobre el valor de último ítem.
- Guardar la factura.
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