Histórico da Página
La ventana principal de la interfaz de Nota de débito proveedor Crédito Interna (NCI) es el browse donde se muestran los documentos:
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En el caso de realizar personalizaciones en el Browse de las rutinas, como por ejemplo inicializadores para campos de usuario en el browse, será necesario realizar la apertura de las tablas que serán utilizadas, ya que al realizar la apertura del browse unicamente serán abiertas las tablas SF1/SD1. |
Tipo de Documento
Para seleccionar el el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.
Nota Crédito Interna. 
Parámetros - ¿Asiento ¿Asiento Contab. On-Line?
Para poder modificar los parámetros para generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
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| Informações | ||
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Para el correcto funcionamiento de la contabilidad es necesario verificar que los asientos contables utilizados para la contabilidad no cuenten con restricciones para el uso de cierto nombre de rutina. En caso tener condicionada la funcionalidad de los asientos deberá ser ajustada para considerar esta rutina de manera correcta. |
Al seleccionar la opción "Nota Débito ProveedorCrédito Interna", muestra la nueva interfaz para captura del documento: 
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El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento. |
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- ProrrateoEdit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura NCI ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la Facturadel documento.
La parte de Financiero y Caja se encuentra en pestaña debajo del encabezado de la Facturadel documento.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la FacturaNota de Crédito Interna
La visualización del Remito documento es en el mismo formato:
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras COL
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PAR
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PER
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras EQU
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