Histórico da Página

1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
2. En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente informando los campos obligatorios.
3. En la rutina de Vendedores(MATA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) realizar el registro de 1 o más vendedores con él % de pago en la emisión y comisión mayor a 0.
4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos registre un producto.
5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES configurando los impuestos deseados.
6. En la rutina de Pedidos de Venta(MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) registrar 1 o más pedidos de venta con los vendedores registrados en los pasos anteriores.
7. En la rutina de Crédito y Stock(MATA456) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) verifique si los pedidos liberados no están en bloqueo por stock o por crédito y si estuvieran, realizar la liberación manual o automática de estos.
8. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Actualizaciones | Facturación) realice la generación de las facturas de los pedidos liberados en el paso

1. Através do modulo de faturamento fazer o cadastro de 1 ou mais vendedores (MATA040)  com % de pagamento na emissão de maior diverso e maior que 0%

2. Na rotina de pedido de vendas (MATA410) do módulo de faturamento registrar 1 ou mais pedidos de venda com os vendedores cadastrados no passo anterior.

3. Na rotina Liberação de Pedidos de Venda (MATA440) do modulo de faturamento libere os pedidos de venda cadastrados anteriomente, caso o parâmetro de liberação automática esteja habilitado desconsidere este passo.

4. Na rotina Liberação de Crédito e Estoque (MATA456) do modulo de faturamento verifique se os pedidos liberados não estão em bloqueio por estoque ou por crédito e caso estejam realizar a liberação manual ou automática dos mesmos.

1. Na rotina Livro Viajantes (MATRAR3) do modulo de livros fiscais, faturamento ou financeiro executar a geração do relatório informando nos parâmetros data de ? e data até ? o período de emissão das notas fiscais geradas.

Verifique que o error log não mais se apresenta e o relatório e gerado conforme o esperado.

1. En la rutina de Libro viajantes (MATRAR3)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Informes | Ventas) realice el siguiente proceso:
   1. Ingrese a la rutina.
   2. En la sección de Otras Acciones>parámetros, informe lo siguiente:
      1. ¿De Fecha? = " Fecha Inicial de búsqueda"
      2. ¿A Fecha? = " Fecha Final de búsqueda"
      3. ¿Considera Fechas? = " Ambas"
      4. ¿De Vendedor? = " Vendedor Inicial de búsqueda "
      5. ¿A Vendedor? = " Vendedor Final de búsqueda "
      6. ¿Incluye N. Crédito? = " Sí "
      7. ¿Incluye N. Debito? = " Sí "
      8. ¿Qué moneda? = " Moneda 1"
      9. ¿Otras Monedas? = " Convierte"
   3. Genere el informe con el botón "Imprimir".
   4. Verifique que la información se muestra de manera correcta.