Para ativar o Job, caso possua apenas uma empresa e uma filial; 

[ONSTART]
JOBS=FatJobNFe_

<empresa><sucursal>
[FatJobNFe_

<empresa><sucursal>]

 
MAIN=FatJobNFe
ENVIRONMENT=

<entorno de 

trabajo>
nParms=2
parm1=<Empresa>
parm2=

<Sucursal>
START_TIME=00:00:01
FINISH_TIME=23:59:59
INTERVAL=5
ACTIVATE=ON

O El Schedule Protheus permite que rotinas do sistema sejam agendadas para que possam ser executadas posteriormente, em um período determinado pelo usuário. 

Deve-se configurar o schedule para a execução do processo de cancelamento (estorno dos documentos) que foram emitidos por NFe e NFSe:

se agenden las rutinas del sistema para que puedan ejecutarse posteriormente, en un período determinado por el usuario. 

Debe configurarse el schedule para la ejecución del proceso de anulación (reversión de los documentos) que se emitieron por e-Fact y e-FactS:

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entorno1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
2. Dê um duplo clique em AgendamentosHaga dos clic en Agendamientos.
3. Clique em CadastroHaga clic en Registro.
4. Clique em Haga clic en Incluir.
5. Preencha os Informe los campos obrigatóriosobligatorios.
6. Preencha o campo RotinaInforme el campo Rutina (XX1_ROTINA) com con FATJOBNFE().
7. Clique  Haga clic en OK.
8. Clique em Haga clic en Confirmar.
Caso seja necessário executar o procedimento diversas vezes, configure por meio do botão 
RecorrênciaSi fuera necesario ejecutar el procedimiento diversas veces, configure por medio de la opción Recurrencia.

Material sobre a configuração do la configuración del Schedule:  Schedule - Como Cómo agendar a execução la ejecución de rotinasrutinas

• Emitir nota una factura de Saída salida utilizando TES, Cliente e Produto que movimente as Tabelas SF3 e SFT e que esteja apta à ser Autorizada pelo SEFAZ (não retorne rejeiçãoy Producto que mueva las Tablas SF3 y SFT y que esté apta para ser Autorizada por el Fisco (que no devuelva rechazo).
  
  
• Para transmitir: Rotina Rutina NFESEFAZ > Outras Ações Otras acciones > TransmissãoTransmisión
  
  
• Para Monitorarmonitorear: Rotina Rutina NFESEFAZ > Outras Ações Otras acciones > Monitor > FaixaRango
  
  
• Para excluir: Acessar rotina borrar: Acceder a la rutina MATA521A – Exclusão Borrado de Documento documento de Saída > Selecionar a nota > Outras Ações: Excluir.
  Rotina MATA521A – Exclusão de Documento de Saída > Outra açõessalida > Seleccionar la factura > Otras acciones: Borrar.
  
  

• Rutina MATA521A – Borrado de documento de salida > Otra acciones: Refresh.
  

  A funcionalidade Refresh tem a finalidade de reprocessar a comunicação com TSS para transmissão de cancelamento, e consequente exclusão, de Notas que, por algum motivo, não tiveram efetividade no retorno do Sefaz / Prefeitura no momento da primeira tentativa de exclusão. Ao ocorrer o reprocessamento através do Refresh, a Nota pode ser cancelada e excluída, ou ter seu status alterado indicando, por exemplo, uma rejeição.
  Obs: o botão refresh é destinado ao reprocessamento em lote de todas as notas (independente de apresentar em filtro de browser, ou de estar flegada). Caso não seja a intenção, deve-se selecionar a(s) Nota(s) desejada e realizar novamente a tentativa de exclusão para que a Nota em questão seja reprocessada.
  IMPORTANTE: É categoricamente recomendado o uso do Schedule, abordado nesta documentação. O schedule, quando devidamente configurado, terá o mesmo comportamento do "Refresh", reprocessando periodicamente as Notas, porém, de forma automática, evitando assim falha humana, visto que não depende de ação do usuário para reprocessar.
  

  La funcionalidad Refresh tiene la finalidad de reprocesar la comunicación con TSS para transmisión de anulación, y 
  consecuente borrado, de Facturas que, por algún motivo, no fueron efectivas en la devolución del Fisco / Alcaldía en el primer intento de borrado. Al ocurrir el reprocesamiento por medio del Refresh, la Factura puede anularse y borrarse, o tener su estatus modificado indicando, por ejemplo, un rechazo.
  Obs: la opción refresh se destina al reprocesamiento en lote de todas las facturas (independientemente de presentarse en filtro de browser, o de tener un flag). Si no fuera la intención, deben seleccionarse la(s) Factura(s) deseada(s) y realizar nuevamente el intento de borrado para que la Factura en cuestión se reprocese.
  IMPORTANTE: Es categóricamente recomendable el uso del Schedule, abordado en esta documentación. El schedule, cuando debidamente configurado, tendrá el mismo comportamiento del "Refresh", reprocesando periódicamente las Facturas, pero, de forma automática, evitando de esta manera la falla humana, ya que no depende de la acción del usuario para reprocesar.
  
  

  Expandir
  title Complementos
  FATJOBNFE y MV_SPEDEXC Se creó el proceso de validación de eliminación por el Job, porque únicamente la configuración del parámetro MV_SPEDEXC no cumplía las reales necesidades del proceso, ya que en casos de rechazo de la eliminación por parte del Fisco la factura ya estaría eliminada del sistema. El Job FatJobNFe se desarrolló con la perspectiva de sustituir el tratamiento anterior, por lo tanto, al habilitar este proceso, el sistema deja de validar el parámetro MV_SPEDEXC. Esto ocurre porque, si ambas validaciones estuvieran activas, el parámetro impedirá definitivamente la eliminación de facturas que, por su parte, podrían tener la anulación aceptada por el organismo responsable. No se debe impedir efectivamente la eliminación fuera del plazo, ya que existe la posibilidad de realizar dicha operación (como en casos de anulación extemporánea). Es decir, el Job funciona como una validación del comportamiento del Fisco en el ERP. Si el Fisco permite la anulación, el Job permite eliminar. FATJOBNFE vs. TOTVS TRANSMITE La configuración del FATJOBNFE no tiene modificaciones con la llegada del producto TOTVS Transmite. Las validaciones del TSS para el uso del JOB son las mismas utilizadas para validar en el ERP. El TOTVS Transmite es un sistema On Line, integrado con el ERP Totvs, que facilita la administración de los documentos fiscales electrónicos, la manifestación del destinatario y su almacenamiento con total seguridad. En caso de dudas  relacionadas con el Totvs Transmite, entre en contacto con nuestro equipo SPED. Para más información: Integración TSS vs. TOTVS Transmite. Validar otras Reglas antes de permitir la eliminación de la factura Si desea validar otras particularidades para permitir o no la eliminación del documento de salida, debe utilizarse el punto de entrada para determinar sus propias condiciones / reglas relevantes. P.E. sugerido: MS520VLD - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MS520VLD Obs: Si hubiera necesidad de más información o soporte con relación al punto de entrada, entre en contacto con el soporte AdvPL del Protheus. FISCO vs. TSS vs. SPED    FISCO (Secretaría de Estado de Hacienda): es el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda responsable por el control y estandarización de las reglas referentes a los ingresos y gastos de Estado/Provincia/Región.  TSS (TOTVS Service SOA): es la aplicación utilizada por el Protheus para comunicación con el Fisco. Detalles en: TSS0006_Manual_de_configuración. El objetivo principal es suministrar los servicios de emisión y mantenimiento de documentos fiscales electrónicos como: Factura electrónica (e-Fact), Conocimiento de transporte electrónico (e-CT), Factura de servicio electrónica (e-FactS), Portada de lote electrónica (Seu), Manifiesto de documentos fiscales electrónicos (e-MDF), Factura electrónica para consumidor final (e-FactC), Manifiesto del destinatario (e-MD). SPED (Sistema Público de Registro Digital): es la solución tecnológica del Fisco que oficializa la relación entre el Fisco y los contribuyentes, por medio de archivos digitales de registro fiscal y contable, mediante los sistemas empresariales dentro de un formato específico y estandarizado. Códigos TSS (genéricos) y Códigos de devolución Fisco Al consultar la rutina NFESEFAZ > Otras acciones > Monitor > Rango, se muestra el contenido del TSS. Obs: Para Factura de servicios (Municipalidad) rutina FISA022 > Otras acciones > Monitor. La devolución detallada del Fisco puede consultarse: En la opción “Mensajes” dentro de la rutina o en la Tabla SPED054, o en el log _nfesbra_monitorfaixa_out generado en la carpeta wslogxml de su estructura del servidor TSS. Obs: Para Facturas de servicios (Alcaldía) Tabla SPED055. El proceso de validación de la eliminación realizado por el FATJOBNFE no considera la anulación o la inutilización del e-CT, su finalidad es impedir a eliminación indebida de la factura de salida, que por ventura, pueda tener el e-CT vinculado a esta.  Si utiliza el módulo TMS, entre en contacto con el equipo para los procedimientos de anulación o inutilización de e-CT. Si no utiliza el módulo TMS, entre en contacto el equipo SPED para más orientaciones.