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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o objeto do recebimento automático, para vincular o pedido de compra com a nota, é chamada a função que verifica o saldo e retorna o número do pedido de compra.

Contudo, a função verifica se o número sequencial do fornecedor informado no pedido de compra é o mesmo número sequencial do fornecedor informado na nota, e caso não sejam os mesmos, a função não verifica se o fornecedor da nota é relacionado ao fornecedor do pedido de compra, com isso o número do pedido de compra retorna zero e a associação do pedido com a nota não é feita.

Atualmente, o tratamento para vincular pedidos com fornecedores diferentes, mas relacionados ao fornecedor da nota, já existe no recebimento manual, por uma função específica para essa verificação, a qual é chamada na durante a consistência da NFenota fiscal eletrônica.

Essa função verifica o parâmetro dinâmico PMT_VISUAL_PED_FORN_REL, que, se configurado como 'S' o tratamento então é realizado.

03. SOLUÇÃO

Aplicado tratamento no recebimento automático para que, caso o parâmetro dinâmico PMT_VISUAL_PED_FORN_REL esteja configurado com valor S, o objeto passe a verificar fornecedores relacionados quando os fornecedores do pedido e do xml forem diferentes.

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Se estiver na versão 23.07, atualizar para o service pack 23.07.XXX 019 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.XXX 043 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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• Importar NF-e - MAX5014