Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FISA815.PRWComplemento de Recepción de Pagos19/10/2023
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20985


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), cuando se hace la inclusión de una forma de pago, al momento de infrealiza un timbrado de un recibo donde se realiza el pago de facturas que contienen productos con IVA Excento, el nodo TotalTrasladosBaseIVAExento, BaseDR, y BaseP no son mostrados en el archivo XML.


03. SOLUCIÓN

n En el fuente  Servicio Formas de Pago (paymentForm.service.tlpp Complemento de Recepción de Pagos(FISA815.PRW), se agreagregan las variables en el llamado de la función que crea el XML para colocar el nodo de TotalTrasladosBaseIVAExento.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-20985.
  3. Registrar en el Módulo de Facturación una TES de salida (SF4) con IVA estandar. 
  4. Registrar en el Módulo de Facturación una TES de salida (SF4) sin impuestos
  5. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) Con 2 items el primero con la TES de IVA estandar y el segundo con la TES sin impuestos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. Capturar los datos del encabezado del recibo.
    3. Seleccionar la Factura y Generarle un pago Parcial de la factura
    4. Agregar una forma de pago
correspondiente
    1. .
    2. Activar el Check de Generación de CFDi
    3. Confirmar el Recibo 
    4. Validar el XML tenga correctamente generado el Nodo TotalTrasladosBaseIVAExento


Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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