Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWModelo genérico de Recibos24/09/2023
financial-titles.service.tlppServicio de Títulos Financieros24/09/2023
País:Argentina
Ticket:
N/A
17782025
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20571


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos(FINA998), se identifica que al pagar títulos de otro cliente en la grabación de datos hay inconsistencias.


03. SOLUCIÓN

n En la rutina de Modelo localizado para Argentina (FINA887ARGGenerico de Recibos(FINA887.PRW) 

  • Se ajusta el grabado sobre el campo Beneficiario (E5_BENEF) ajustando el campo de nombre del cliente de la tabla SA1.

En la rutina de Servicio de Títulos Financieros(financial-titles.service.tlpp) 

  • Se agrega a las validaciones el uso de la filial, para poder importar facturas de otros clientes en diferentes filiales.Se elimina


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2094720571.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 1
  5. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente 2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado .para el cliente 1
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones .del cliente 1
    3. Clic en Incluir títulos de otros clientes
    4. Importar y seleccionar la factura generada en las pre-condiciones del cliente 2
    5. Agregar una formas de pago de tipo Retencion de Ganancias. por el total de ambas Facturas.
    6. Guardar el Recibo
    7. Verificar que los registros en la tabla SE5 - Movimientos bancarios sean guardados correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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