01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones genéricas de Facturación Electrónica | 30/08/2023 |
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País: | Colombia (COL) |
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Ticket: | 17811880 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20665 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión electrónica de una Factura de Venta (NF) , y es rechazada por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida que contiene configuradas cálculos de impuestos y retenciones.
Rechazo:
- FAU06 - Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.
Informações |
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El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente. |
03. SOLUCIÓN
- En la rutina de Funciones genéricas de Facturación Electrónica (M486XFUN):
En la función que Genera los nodos de Impuestos Totales fGetTaxas(), se realiza ajuste para que solo se consideren los Impuestos en el "TotalBrutoConImpuestos" y no las Retenciones, debido a que estas solo son deben ir informadas a nivel encabezado y no afectan al total Total del Documento para el envio de la información envió al WebService al proveedor "The Factory".
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
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Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS