Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
MATA462AN.PRWDocumentos de remisión.

LOCXNF.PRW

Generación de Notas Fiscales

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRWFunciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRWFunciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRWFunciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRWFunciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRWFunciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXPAR.PRWFunciones de documentos fiscales - Paraguay.
LOCXURU.PRWFunciones de documentos fiscales - Uruguay.
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17934


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina control de formularios se tienen 2 series iguales (ejemplo: A03R) en la misma sucursal. Estos registros tienen número de timbrado distinto, y solo uno está registrado como activo (FP_ATIVO = 1-Sí). Posteriormente, al incluir un pedido de venta que genera remito y generar desde la rutina Generación de Remitos(MATA468N) al informar la serie, la rutina no está tomando en cuenta el registro para la serie 'Activa' y la validez del rango de cada serie.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo
A3
  1. R).
  2. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
    1. Ejemplos
      1. Registro "No Activo".
        • Serie (FP_SERIE):
A03
        • R
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
        • Número Final (FP_NUMFIM):
0000010010999
        • 0000010010050
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1         
        • Activo (FP_ATIVO): No
      2. Registro "Activo"
        • Serie (FP_SERIE): A01
        • Número Inicial (FP_NUMINI):
0000010011000
        • 0000010011051
        • Número Final (FP_NUMFIM):
0000010011999
        • 0000010011100
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
        • Activo (FP_ATIVO): Sí
  2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    1. Código: "<ingresado por usuario>"
      Tienda: "<ingresado por usuario>"
      Nombre: "<ingresado por usuario>"
      Dirección: "<ingresado por usuario>"
      Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
      Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
  3. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.

    1. Código = <Definido el usuario>
      Descripción = <Definido por el usuario>
      Tipo = <Seleccionado por el usuario>
      Unidad = <Seleccionado por el usuario>
      Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>


  4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
    1. Código = <Definido por el usuario>
      Tipo del TES = S- Salida
      Gen. Titulo = S-Si
      Act. Stock = S- Si
      Poder 3os = N-No controla
      Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
      Txt. Estand = <Definido por usuario>
      Genera Libro = 1-Si
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
    1. Informar
      1. Cliente
      2. Tienda
      3. Cond. Pago
      4. Producto
      5. TES
  2. A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. A través de la rutina “Generación de
Notas
  1. Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
    1. Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
    2. Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2

        1. Establecer Parámetros. Ejemplo:

          PreguntaValor
          ¿Filtra ya emitidas ?Sí
          ¿Traer Pedidos Marcados ?Sí
          ¿De Pedido ?
          ¿A Pedido ?ZZZZZZ
          ¿De Cliente ?
          ¿A Cliente ? ZZZZZZ
          ¿De Tienda Cliente ? 
          ¿A Tienda Cliente ?ZZ
          ¿Muestra Asientos ?Sí
          ¿Agrupa Asientos ?Sí
          ¿Asientos On-Line ?Sí
          ¿Agrupa Pedidos ?Sí
      2. Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
      3. Verificar que la serie (F2_SERIE), serie 2 (F2_SERIE2) y número de timbrado (F2_NUMTIM) correspondan con el registro del control de formularios que está activo
      Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
    3. No sale mensaje de alerta.
      4. Permite generar la factura
      1. .


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...

    Card documentos
    InformacaoPara que asigne el número de documento de manera correcta, se debe ajustar la numeración de la serie en la tabla genérica ‘01-Series de facturas’. En caso de que no sea ajustado el consecutivo de la serie en la tabla ‘01-Series de facturas’, se debe modificar manualmente el número asignado en la inclusión del documento.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS