Histórico da Página
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Línea de producto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
Función: |
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País: | Mercado Internacional | |||||||||
Ticket: | No aplica | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20360 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Cambiar en TFS el nombre del informe del formato de la Orden de pago, de fin.treports.cuentasporcobrar.Orden_de_Pago.trp para fin.treports.cuentasporpagar.Orden_de_Pago.trp
- Cambiar en TFS el nombre del informe del formato de la vision de orden de pago de fin.treports.cuentasporpagr.orden_pago_proveedor.trp para fin.treports.cuentasporpagar.orden_pago_proveedor.trp
- El objeto com.treports.OrdenPago.tlp marca error log para el ambiente de Mexico, al intentar importar las visiones, ya que hace uso del campo EK_NROCERT que solo es es Argentina, se debe retirar. (Ajuste realizado en
DMINA-20408) - Modificar en el objeto com.treports.OrdenPago.tlp __ el modulo para Financeiro : self:appendArea( 'Financeiro' ). Modificar el nombre dela variable DescMon, no cumple con los estadares del tipo de dato. (Ajuste realizado en
DMINA-20408) - Modificar en las vistas de datos el Nombre de Exhibicion: Lista de ordenes de pago para Lista de ordenes de pago por proveedor
- Contiene una funcion getStrOP repetida (esta tambien en el obj de la OrdenPago). Ponerla en la rutina FUNXMI.
- Completar los parametro de la funcion (Ajuste realizado en
DMINA-20408) - Crear un objeto para Argentina y otro para Paraguay para la agrupación de retenciones con el nombre fin.treports.OrdenPago_Arg.tlpp y fin.treports.OrdenPago_Par.tlpp, haciendo uso del objeto fin.treports.OrdenPago.tlpp.
- Retirar lo referente a retenciones, del fuente fin.treports.OrdenPago.tlpp, ya que ahora sera considerado en los nuevos objetos.
- Agregar a los parametros el rango de Proveedores.
- Realizar pruebas para Mexico, Argentina y Paraguay.
- Actualizar el DT https://tdn.totvs.com/x/Dl1eLg mencionando estos nuevos objetos.
03. SOLUCIÓN
- Se renombró el archivo a fin.treports.cuentasporpagar.Orden_de_Pago.trp
- Se renombró el archivo a fin.treports.cuentasporpagar.Orden_Pago_Proveedor.trp
- El campo EK_NROCERT se eliminó del objeto comercial, ya que no contiene información relevante para el contexto de datos, se realizaron pruebas en el ambiente MEXICO y ya no ocurría el LOG de error.
- Se ajustó para que el área sea Financeiro (self:appendArea("Financeiro")).
- Se renombró el Nombre de Exhibicion: Lista de ordenes de pago por proveedor.
- Se utiliza la función getStrutObj(), para Preparar la estructura de los campos para el Objeto de Negocio (Se eliminó la función getStrOP()).
- Se agregaron las propiedades team, tables, name, country e initialReleas, para que la annotation quede de la siguiente manera:
En el Objeto de Negocio de Órdenes de Pago (fin.treports.OrdenPago.tlpp):
active
team
tables
name
country
initialReleas
.T. SIGAFIN SEK, SA2, SFE Órdenes de Pago ALL 12.1.2410 En el Objeto de Negocio de Cuentas por Pagar (fin.treports.CuentasPorPagar.tlpp):
active
team
tables
name
country
initialReleas
.T. SIGAFIN SE2, SA2, SEK Cuentas por Pagar ALL 12.1.2410
- En este momento no era necesario porque el objeto de informe no imprimía agrupaciones de datos que no existían.
- En este momento no era necesario porque el objeto de informe no imprimía agrupaciones de datos que no existían.
- Parametros de rango de proveedores incluído
- Pruebas incluidas [DMINA-20360] Correcciones OrdenPago y CuentasPorPagar - JIRA (totvs.com.br)
- DT atualziado.
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Card documentos Informacao La presente solución aplica para los Objetos de Negocio de Lista de Compras, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Órdenes de Pago de Mercado Internacional Titulo ¡IMPORTANTE!
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