...
Esta função tem o objetivo de gerenciar e parametrizar os documentos gerados pelo módulo de distribuição, definindo:
• Série padrão de Remito e número de itens por remito;
• Conta de custo e forma de contabilização;
• Geração de documentos;
• Geração do contas a receber;
...
Esta función tiene como objetivo administrar y parametrizar los documentos generados por el módulo de distribución, que define:
...
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones básicas de funcionamiento del módulo de facturación. |
Grupo Informaciones Generales
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Serie de Remito | Incluir la serie de remito que se asumirá al generar los remitos. |
Cuenta de costo contable | Incluya el código de la cuenta de costo contable, que se utilizará para la venta de bienes del activo o de cualquier otro ítem de control de débito directo en el inventario |
• Arredondamento e conversão de moedas;
• Forma de rateio das despesas com fretes;
• Habilitação dos campos para emissão das notas;
• Valor mínimo de faturamento;
• Comissão dos representantes;
• Geração das embalagens;
• Custo a ser utilizado para estatística;
• Uso Conta Transitória;
• Faturamento em moeda estrangeira.
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento. |
Grupo Informações Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Série de Remito | Inserir a série de remito a ser assumida na geração de remitos. | |||||
Conta de Custo Contábil | Inserir o código da conta de custo contábil a ser utilizada para venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de controle de débito direto no estoque.
| |||||
Nº Ítems por Remito | Incluya la cantidad máxima de ítems | Nr Itens por Remito | Inserir a quantidade máxima de itens por remito. | |||
Imposto Diversos | Inserir o código de imposto de despesas diversas. | |||||
Impuestos diversos | Incluya el código del impuesto de gastos diversos. | |||||
Impuesto Flete | Incluya el código del impuesto de gastos con flete | Imposto Frete | Inserir o código de imposto de despesas com frete . | |||
Horizonte Fixo | Inserir o Incluya el número de dias a ser considerado días que se considerará como horizonte fixo fijo para alocação la asignación de Ordens órdenes de Produçãoproducción.
| |||||
Nr Itens NF | Inserir o número máximo de linhas de itens permitidos na impressão da nota fiscal. | |||||
Tamanho Descrição Item Nota | Inserir o tamanho máximo permitido para a descrição do item da nota fiscal. | |||||
Formato Nota Fiscal | Inserir o formato do número da nota fiscal. |
Grupo Parâmetros Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
| |
Nº Ítems Fact |
Incluya el número máximo de líneas de ítems permitidos en la impresión de la factura. |
Tamaño Descripción Ítem Factura |
Incluya el tamaño máximo permitido para describir el ítem de la factura. |
Formato Factura | Incluya el formato del número de la factura. |
Grupo Parámetros Generales
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||||
Unidad estándar | Seleccione la unidad de medida estándar que servirá como unidad de referencia para el módulo de facturación | |||||||
Campo: | Descrição | |||||||
Unidade Padrão | Selecionar a unidade de medida padrão que servirá como unidade de referência para o módulo de Faturamento.
| |||||||
Cálculo Imp DecrescenteDecreciente |
Cuando se marca Quando assinalado, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostosse considerará el valor del impuesto de la jurisdicción del nivel mínimo de cálculo del impuesto. Más detalles están disponibles en la descripción del concepto Cálculo de los Impuestos. | |||||||
Junta Pedidos |
Cuando se marca Quando assinalado , indica que noen el cálculo dodel documento de umun embarque, haverá junçãose hará la consolidación de pedidos de venda na preparação do faturamento.Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens, processo Pré-Faturamento. venta en la preparación de la facturación. Vea también: detalles en el concepto Valor mínimo para la facturación con redistribución de ítems, proceso de facturación previa. | |||||||
Considera descuentos en la consolidación |
Cuando se marca, indica que los descuentos del pedido se considerarán como criterio en la consolidación de pedidos. Cuando se marca, determina que los descuentos concedidos para los pedidos de venta no se deben considerar como criterio por la consolidación | Considera Descontos na Junção | Quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.
| |||||
Aceita Acepta Saldo Neg Transfer | Quando assinalado Cuando se marca, indica que é aceitose acepta el saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentosen el inventario para facturas de transferencia entre sucursales. | |||||||
Desconsidera Transitóriatransitoria | Cuando se marca, indica que no se utilizará la cuenta transitoria en la contabilización de las facturasQuando assinalado, indica que não haverá uso de conta transitória na contabilização das notas fiscais.
| |||||||
Considera Órdenes Prod Para Asignación |
Cuando se marca, determina que las órdenes de producción, que cumplan determinadas condiciones para asignación, se considerarán para obtener las cantidades disponibles para asignación | Considera Ordens Prod Para Alocação | Quando assinalado, determina que as ordens de produção, que atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.
| |||||
Contab Descontos | Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada. | |||||||
Controla data faturamento | Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114). | |||||||
Controla fatura não integrada | Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber. | |||||||
Aloca Despach Autom | Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados. | |||||||
Controla Alocação Aduana Automático | Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os pedimentos que devem ser retirados. | |||||||
Desconsidera Imp Contabilização | Quando assinalado, indica que os impostos serão desconsiderados na contabilização dos documentos. |
Grupo Forma de Geração Documento
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Forma de Geração de Documentos | Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são: • Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente. • Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente. |
Grupo Forma de Geração de Referências
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Forma de Geração de Referência
...
Indica a forma de geração de referência para contabilização. As opções disponíveis para geração são:
• Por Lote: É gerada uma referência por lote contabilizado.
• Diária: É gerada uma reverência por dia.
• Por Nota Fiscal: É gerada uma reverência por nota fiscal.
Para a Colômbia, esta informação sempre virá desabilitada e com a opção "Por Nota Fiscal" selecionada.
| |
Contab Descuentos | Cuando se marca, determina que los descuentos ocurridos en la factura se deben contabilizar. La cuenta de descuentos se define en el programa Mantenimiento de cuentas para facturación (CD0309). Si el campo no está activado, la cuenta de descuento no se solicitará. |
Controla fecha facturación | Cuando se marca, indica que no se podrán alterar las informaciones de "Fecha Última Factura", "Número de la última factura" y "Última Nota Emitida" en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114). |
Controla factura no integrada | Cuando se marca, indica que se verificarán las facturas no integradas con el módulo Cuentas por Cobrar. |
Asigna Despach Autom | Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los despachos que se deben retirar. |
Controla Asignación Aduana Automático | Cuando se marca, indica que las asignaciones en los embarques se realizarán de manera automática, utilizando los lotes atribuidos en el pedido, sin intervención del usuario. Cuando se desmarca, el usuario debe informar manualmente los pedidos que se deben retirar. |
Desconsidera Imp Contabilización | Cuando se marca, indica que los impuestos se desconsiderarán en la contabilización de los documentos. |
Grupo Forma de Generación Documento
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Forma de generación de documentos | Indica la forma de generación de los títulos. Las opciones disponibles para generar son: • Genera para Dirección de Entrega: genera el título para la dirección de entrega del cliente. • Genera para Dirección de Cobro del Cliente: genera el título para la dirección de cobro del cliente. |
Grupo forma de generación de referencias
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Forma de generación de referencia | Indica la forma de generación de referencia para contabilización. Las opciones disponibles para generación son: • Por Lote: Se genera una referencia por lote contabilizado. • Diario: Se genera una referencia por día. • Por factura: Se genera una referencia por factura. Para Colombia, esta información siempre vendrá inhabilitada y con la opción "Por Factura" seleccionada. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Por Lote | Cuando se marca, las referencias se generarán por lote en la contabilidad. Este campo abarca todas las facturas contabilizadas con la misma referencia. |
Diario | Cuando se marca, las referencias se generarán por día en la contabilidad. Este campo abarca todas las facturas del rango que se contabilizarán al ejecutar la contabilización |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Por Lote | Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência. | |||||
Diária | Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.
| |||||
Por Nota FiscalFactura | Cuando se marca, las referencias se generarán por factura en la contabilidadQuando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.
|
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações de cálculos do módulo de Faturamento. |
Grupo Cálculos Intermediários
|
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones de cálculos del módulo de facturación. |
Grupo Cálculos Intermediarios
Principales campos y parámetros:Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
Dec Cálc Intermediários Moeda PadrãoIntermediarios Moneda Estándar | Incluya el Inserir onúmero de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dosdecimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver na moeda padrão, ou quando o usuário não informar a taxa de exportação no cálculo doy facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento. |
Calc Cálc Int Moeda PadrãoMoneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Dec Cálc Intermediários Moeda ForteIntermediarios Moneda Fuerte | Incluya el Inserir onúmero de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dosdecimales que se deben considerar en los cálculos intermediarios de los valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver em moeda forte, ou quando o usuário informar a taxa de exportação no cálculo do documento. |
Calc Int Moeda Forte | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Grupo Preço Unit Final (Moeda Corrente)
y facturas, cuando el pedido esté en la moneda estándar, o cuando el usuario no informe la tasa de exportación al calcular el documento. | |
Cálc Int Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Grupo Precio Unit Final (Moneda Corriente)
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
Dec Preço Moeda Padrão | Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão. |
Preço Liq Moeda Padrão | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Dec Preço Moeda Forte | Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão. |
Preço Liq Moeda Forte | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Grupo Cálculo Moeda Forte Antes Conversão Para Moeda Padrão
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Dec Preço Antes Conv | Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte. |
Preço Liq Antes Conv | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Valor Mercadoria Antes Conv | Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte. |
Valor Merc Antes Conv | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações do módulo de Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Precio Moneda Estándar | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, cuando el pedido esté en moneda estándar. |
Precio Net Moneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Dec Precio Moneda Fuerte | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería, calculando antes de la conversión a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. Como en el ítem anterior, esta etapa del cálculo también trata de un valor aun no convertido a la moneda estándar. |
Precio Net Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Grupo Cálculo Moneda Fuerte Antes Conversión a Moneda Estándar
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Dec Precio Antes Conv | Incluya el número de decimales del precio unitario, calculado después de aplicar los descuentos, pero, antes de la conversión del valor de la mercadería a la moneda estándar, cuando el pedido esté en moneda fuerte. En esta etapa del cálculo, el precio unitario aún está en moneda fuerte. |
Precio Net Antes Conv | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Valor Mercadería Antes Conv | Incluya el número de decimales del valor de la mercadería antes de la conversión a moneda fuerte. |
Valor Merc Antes Conv | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones del módulo de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Dec Precio Fam M Estándar | Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda estándar. | |||||
Precio Fam Moneda Estándar | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. | |||||
Dec Precio Fam M Fuerte | Incluya el número de decimales del precio original del ítem convertido a la unidad de la familia, cuando el pedido esté en moneda fuerte. | |||||
Precio Fam Moneda Fuerte | Marque una de las opciones que define si los valores se deben redondear o truncar. | |||||
Forma de prorrateo de flete | Marque una de las opciones, peso o valor, para definir los criterios del prorrateo de flete. | |||||
% Gastos de flete | Incluya el porcentaje de gastos con flete | |||||
Campo: | Descrição | |||||
Dec Preço Fam M Padrão | Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão. | |||||
Preço Fam Moeda Padrão | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. | |||||
Dec Preço Fam M Forte | Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte. | |||||
Preço Fam Moeda Forte | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. | |||||
Forma de Rateio de Frete | Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete. | |||||
% Despesas de Frete | Inserir o percentual de despesas com frete.
| |||||
% Despesas DiversasGastos diversos | Incluya el porcentaje de gastos diversosInserir o percentual de despesas diversas.
| |||||
Informa dados do Fretedatos del flete | Cuando se marca, indica que los datos del flete se habilitan para que sean informados en el cálculo de las facturas Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais. | |||||
Informa Marca VolumesVolúmenes | Cuando se marca Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscaisel campo Marca de los Volúmenes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. | |||||
Informa Peso LíquidoNeto | Cuando se marca Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscaisel campo Peso Neto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. | |||||
Informa Nr VolumesNúm Volúmenes | Cuando se marca Quando assinalado, indica que oel campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscaisNúmero de Volúmenes de los embalajes se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. | |||||
Informa Peso Bruto | Quando assinalado Cuando se marca, indica que oel campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. | |||||
Faturamento Outra Moeda | Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações do módulo de Faturamento. |
Grupo Contabilização dos Impostos
Peso bruto de los Ítems se habilita para que se informe en el cálculo de las facturas. | |
Facturación otra moneda | Cuando se marca, indica que se habilita la facturación en otra moneda dentro del mismo país. |
Objetivo de la pantalla: | Permita registrar otras informaciones del módulo de facturación. |
Grupo contabilización de los impuestos
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción | ||
Contabilização Contabilización FT | Selecionar uma das opções Seleccione una de las opciones que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais ou por família comercial. | ||
Termo Abertura Diário | Inserir o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||
se efectúa la contabilización de la facturación, si es por familia de materiales o por familia comercial. | |||
Término Apertura Diario | Incluya el número del término de apertura del libro diario auxiliar de la facturación . | ||
Término Cierre Diario | Incluya el número del término de finalización del libro diario auxiliar de la facturación | Termo Encer Diário | Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento . |
Página Inicial DiárioDiario | Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento Incluya el número de la página inicial del libro diario auxiliar de la facturación . | ||
Página Final DiárioDiario | Inserir o Incluya el número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conterel Libro Diario Auxiliar puede contener. | ||
Próxima Página Livro DiárioLibro Diario | Exhibe el número de la próxima página del libro Diario Auxiliar. Este control se efectúa por medio del sistema a partir de la página inicial y de la Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e dapágina final informadas anteriormente. |
Grupo Preço Custo EstatísticasPrecio Costo Estadísticas
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción | ||
Base | Quando assinalado Cuando se marca, indica que oel tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item. | ||
Médio | Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item. | ||
precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio base del ítem. | |||
Medio | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem. | ||
Reposición | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de reposición del ítem | Reposição | Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item . |
Ult.Entrada | Quando assinalado Cuando se marca, indica que oel tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item. | ||
Padrão | Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item. | ||
On-Line | Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item. |
Grupo Mínimo para Faturamento
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Moeda | Inserir o código da moeda de referência para conversão do valor mínimo para faturamento. |
Valor Mínimo Faturamento | Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser informado na mesma moeda usada para o limite de crédito. Esta informação é utilizada pelos programas de Cálculo de Documentos, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total do documento. |
Grupo Comissões dos Representantes
Principais Campos e Parâmetros:
precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio de la última entrada del ítem. | |
Estándar | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio promedio del ítem. |
On Line | Cuando se marca, indica que el tipo de precio estándar para generar los valores del precio de costo de las mercaderías, en las estadísticas de la facturación, es el precio on line del ítem. |
Grupo mínimo para facturación
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Moneda | Incluya el código de la moneda de referencia para convertir el valor mínimo para la facturación. |
Valor Mínimo Facturación | Incluya el valor mínimo para facturación. Este valor se debe informar en la misma moneda utilizada para el límite de crédito. Los programas de cálculo de documentos utilizan esta información, en que se confronta el valor parametrizado aquí con el valor total del documento. |
Grupo comisiones de los representantes
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||||
IVA Base Comisión | Cuando se marca, indica que el valor de las tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones | |||||||
Campo: | Descrição | |||||||
IVA Base Comissão | Quando assinalado, indica que o valor das taxas fará parte da base de cálculo das comissões.
| |||||||
Outros Impostos | Quando assinalado, indica que o valor de outras taxas fará parte da base de cálculo das comissões. | |||||||
| ||||||||
Otros impuestos | Cuando se marca, indica que el valor de otras tasas formará parte de la base de cálculo de las comisiones. | |||||||
Gastos adicionales | Cuando se marca, indica que el valor de los gastos adicionales formará parte de la base de cálculo de las comisiones | Despesas Acessórias | Quando assinalado, indica que o valor das despesas adicionais fará parte da base de cálculo das comissões.
|
Grupo Geração CR
|
Grupo Generación CR
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
Geração Generac CR | Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. |
Grupo Geração Embalagem
Marque una de las opciones que define si la generación de duplicatas en el módulo del Cuentas por Cobrar se procesará por integración o por exportación. |
Grupo Generación Embalaje
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Generación embalaje |
Define cómo se efectúa la generación de los embalajes en el proceso de facturación previa. Marque una de las opciones:
| Geração Embalagem | Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções: • Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. • Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Mantenimiento de Termos de Abertura e Encerramento términos de apertura y cierre (CD0102)
Manutenção Mantenimiento de Embalagens embalajes (FT0303)