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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Nombre de la rutina | Nombre Técnico |
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| FINA998.APP |
Front-end de |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19933 |
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Se cuenta con un cliente (SA1) configurado con el campo Correo Electrónico (A1_EMAIL). Al intentar enviar un recibo de cobro desde la opción de "Nuevo Recibo" en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), la ventana destinada a mostrar o escribir el correo electrónico no muestra correctamente el correo configurado en el cliente.
03. SOLUCIÓN
Se detecto que la información del cliente era enviada de manera erróneaal servicioque tiene la finalidad de obtener el correo electrónicodel cliente y ser mostradoEn el aplicativo Totvs Recibo se corrigen los parámetros para el llamado del servicio getEmails() dentro del componente nuevo-recibo.component.ts, el cual retorna el e-mail del cliente seleccionado, para poder mostrarlo en el modal de edición de correo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19933.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente configurando el campo Email (A1_EMAIL) con un correo electronico valido. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| Se realiza la captura de un recibo de cobro en a través de la rutina de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN( Actualizaciones | Archivos ). - Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
- Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago en Efectivo con el monto del titulo seleccionado.
- Dar clic en el botón "Enviar por Email".
- Guardar el Recibo.
- Verificar que en la ventana mostrada se visualice el correo electronico Electrónico configurado en el campo Email (A1_EMAIL) del cliente.
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