Cadastro / Documentos atendidos:
Cadastro / Documentos | NFe | NFs | CTe | CTeOS |
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Fornecedor/Cliente |
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labelFornecedor/ClientetitleFornecedor/ClienteeffectTypeslide Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | tudo-sobre |
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effectType | slide |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Fornecedor |
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label | Fornecedor |
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title | Fornecedor |
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effectType | slide |
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Column |
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Nova Regra de Validações EFD
Para atender a resolução 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, a SEFAZ AMAZONAS começou a validar os registros C100 e C170 na EFD ICMS IPI para Documentos de entrada sob a perspectiva do emissor do documento fiscal (XML).Na escrituração dos itens de Nota Fiscal de Entrada, será verificado informações que constam no arquivo xml recebido do fornecedor.
Sendo necessário que contenha a mesma sequência dos itens, descrição item/produto e unidade de medida
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Cliente |
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label | Cliente |
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title | Cliente |
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effectType | slide |
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Tabela | Descrição |
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SDT | Itens da NF Importador XML |
SD1 | Itens da NF |
SA5 | Produto x Fornecedor |
DKA | Consolidação Itens XML |
DKB | Impostos x Itens XML |
DKC | Itens da NF |
D3Q | Fator de conversão da UM |
Fontes | Descrição |
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MATA103 | Rotina de Documento de Entrada |
MATA103X | Interface do Documento de Entrada |
MATA103C | Interface do Documento de Entrada |
MATA140 | Rotina de Pré-Nota |
MATA140I | Importa NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML |
COMXCOL | Monitor Totvs Colaboração |
Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Produto |
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label | Produto |
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title | Produto |
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effectType | slide |
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Rotina de Cadastro de Produto x Fornecedor - MATA061:A Descrição adicionada no campo A5_DESCPRF (amarração de Produto x Fornecedor), será considerada na funcionalidade do Consolidador XML (campo DKA_DESCFO), quando o processo for incluso/efetuado pela rotina de Documento de Entrada. Desta forma, é necessário esta informação, para que não gere inconsistência na entrega do arquivo (apuração).X |
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Amarração Produto x (Fornecedor/Cliente) | X | X | X | X |
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Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro MV_XMLPFCT
Códigos de erro substituídos pela automação cadastral:
Erro | Descrição |
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COM007 | Fornecedor/Cliente inexistente na base |
COM012 | Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor. |
COM018 | Este XML possui um código de serviço que não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente. |
COM027 | Cliente sem cadastro de Produto X Cliente. |
Obs:
Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento será inserido no Monitor com o status "Docto Pendente de Rev. Cadastral", sendo necessário a revisão para dar andamento ao documento.
Caso o erro persista, será apresentado o motivo pelo qual não foi possível inserir automaticamente o registro. Para o cadastro do fornecedor e/ou Cliente visualizar o código (COM007) na opção Reprocessar e para o cadastro de produto ou amarração produto x fornecedor ou amarração produto x cliente na aba ocorrências os códigos (COM012 / COM018 / COM027).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Fornecedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Cliente |
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ids | ID1,ID2,ID3,ID4 |
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Totvs custom tabs box items |
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| Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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| Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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| Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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| Image Added |
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Campos gravados pela automação cadastral:
Obs: No cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, caso tenha habilitado integração com a API Carol, os dados serão trazidos via api.
Configurando API Carol (Cliente): Clientes x CAROL (Integração via API)
Configurando API Carol (Fornecedor): Fornecedor x CAROL (Integração via API)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Fornecedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Cliente |
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ids | ID5,ID6,ID7,ID8 |
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Totvs custom tabs box items |
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| Campo | Descrição | Observação |
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A2_COD | Código | O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum() | A2_LOJA | Loja | A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01" | A2_CGC | CNPJ/CPF | Poderá ser tanto CNPJ ou CPF | A2_TIPO | Tipo Pessoa | J - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física | A2_IE | Inscrição Estadual |
| A2_NOME | Nome |
| A2_NREDUZ | Nome Fantasia |
| A2_EST | Estado |
| A2_MUN | Município |
| A2_COD_MUN | Código Município |
| A2_END | Endereço |
| A2_BAIRRO | Bairro |
| A2_CEP | CEP |
| A2_CNAE | CNAE |
| A2_DDD | DDD |
| A2_TEL | Telefone |
| A2_MSBLQL | Bloqueado | Caso tenha habilitado campo | DKE_ORIGEM | Origem | - Será preenchido automaticamente com o valor : 1-Imp/Cadastro
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Totvs custom tabs box items |
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| Campo | Descrição | Observação |
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A1_COD | Código | O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum() | A1_LOJA | Loja | A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01" | A1_CGC | CNPJ/CPF | Poderá ser tanto CNPJ ou CPF | A1_PESSOA | Tipo Pessoa | J - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física | A1_TIPO | Tipo do Cliente | Default → F - Consumidor Final | A1_IE | Inscrição Estadual |
| A1_NOME | Nome |
| A1_NREDUZ | Nome Fantasia |
| A1_EST | Estado |
| A1_MUN | Município |
| A1_COD_MUN | Código Município |
| A1_END | Endereço |
| A1_BAIRRO | Bairro |
| A1_CEP | CEP |
| A1_CNAE | CNAE |
| A1_DDD | DDD |
| A1_TEL | Telefone |
| A1_MSBLQL | Bloqueado | Caso tenha habilitado campo |
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Totvs custom tabs box items |
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| Campo | Descrição | Observação |
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A5_PRODUTO | Código do Produto |
| A5_FORNECE | Código do Fornecedor |
| A5_LOJA | Loja |
| A5_CODPRF | Código do Produto no Fornecedor |
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Totvs custom tabs box items |
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| Campo | Descrição | Observação |
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A7_PRODUTO | Código do Produto |
| A7_CLIENTE | Código do Cliente |
| A7_LOJA | Loja |
| A7_CODCLI | Código do Produto no Cliente |
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Revisando um documento (Monitor):
Documentos com nova legenda (MARROM), significa "Documentos Pendente Revisão Cadastral"
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Ao "Alterar" um documento pendente de revisão, deve-se avaliar TODOS cadastros.
Cadastro Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Fornecedor/Cliente)
Como Fornecedor/Cliente foi inserido apenas com as informações básicas/obrigatórias, deve-se analisar a necessidade de inserir informações importantes para o processo de compras, como por exemplo, impostos e condição de pagamento.
Informações |
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Para que o status do documento no monitor mude de: Docto Pendente de Rev. Cadastral para: Documento normal, será necessário alterar o campo origem (DKE_ORIGEM) de: 1-Imp/Cadastro para 2-Imp/Revisado |
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Caso não seja feita a revisão do cadastro fornecedor/cliente, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
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Cadastro Produto (Outras Ações → Produto)
Quando o Produto esta em branco, deve-se inserir um novo produto via F3 ou então vincular algum produto já existente.
A opção "Produto" em outras ações, é a opção de ALTERAR o produto, caso haja necessidade de alterar alguma informação.
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Caso não insira um produto no item em branco, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
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Caso documento seja uma NFs e o produto não tiver informação do código de serviço (CODISS) será alertado sobre, e poderá ser visualizado via aba "Ocorrência".
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Cadastro Amarração Produto x Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Amarração Produto)
Ao inserir o produto, será avaliado se já existe amarração produto x (fornecedor/cliente), caso não exista, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja que a amarração seja criada, ao informar "Sim", é feito a amarração.
Ao utilizar a opção "Amarração Produto" em outras ações, caso já exista a amarração o cadastro será apresentado em forma de alteração, caso tenha ocorrido uma inconsistência na amarração de forma automática o cadastro será apresentado em forma de inclusão.
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Caso não seja possível inserir de forma automática, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
Image Added
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Amarração Produto |
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label | Amarração Produto |
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title | Amarração Produto |
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effectType | slide |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | tudo-sobre |
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effectType | slide |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Produto x Fornecedor |
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label | Produto x Fornecedor |
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title | Produto x Fornecedor |
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effectType | slide |
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Column |
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Nova Regra de Validações EFD
Para atender a resolução 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, a SEFAZ AMAZONAS começou a validar os registros C100 e C170 na EFD ICMS IPI para Documentos de entrada sob a perspectiva do emissor do documento fiscal (XML).Na escrituração dos itens de Nota Fiscal de Entrada, será verificado informações que constam no arquivo xml recebido do fornecedor.
Sendo necessário que contenha a mesma sequência dos itens, descrição item/produto e unidade de medida
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Produto x Cliente |
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label | Produto x Cliente |
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title | Produto x Cliente |
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effectType | slide |
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Tabela | Descrição |
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SDT | Itens da NF Importador XML |
SD1 | Itens da NF |
SA5 | Produto x Fornecedor |
DKA | Consolidação Itens XML |
DKB | Impostos x Itens XML |
DKC | Itens da NF |
D3Q | Fator de conversão da UM |
Fontes | Descrição |
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MATA103 | Rotina de Documento de Entrada |
MATA103X | Interface do Documento de Entrada |
MATA103C | Interface do Documento de Entrada |
MATA140 | Rotina de Pré-Nota |
MATA140I | Importa NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML |
COMXCOL | Monitor Totvs Colaboração