Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

M100LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de entrada.

M460LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de salida.

País:Argentina.
Ticket:17208923.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17311.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguración Previo, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar, para este escenario es indispensable contar con mínimo dos monedas configuras.
  2. Por medio de la rutina Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar el impuesto IVA.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades, para procesos de prueba debe contar con dos TES, la primera si debe de efectuar el cálculo del IVA, la segunda no debe de calcular impuestos.
  4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  5. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades, el registro debe de esta configurado para el cálculo del IVA.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice el siguiente proceso:
    1. informe los siguientes campos del encabezado:
      1. Proveedor.
      2. Tienda.
      3. Razón social.
      4. Número de documentosdocumento.
    2. En la sección de los ítems, incluya un ítem e informe los siguientes campos:
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor unitario.
      4. Valor total.
      5. TES de entrada (Si calcula IVA).
    3. En la sección "Impuestos", corroborar que se haya efectuado el cálculo del IVA.
    4. En la sección "TítulosLibros Fiscales", verificar que el valor del título es el correspondiente del documento.
    5. Ahora, modifique la TES de entrada (No calcula IVA).
    6. En la sección "Impuestos", corroborar que no aparezca el cálculo de impuesto.
    7. En la sección "TítulosLibros Fiscales", verificar que el valor del título es el correspondiente del documento desconsiderando el registro del IVA previamente efectuado.


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