Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tela Sistema
3. Controle de Saldo  de Retenções de PIS  e COFINS
   1. Guia Detalhe    

Âncora
VisGeral VisGeral

01. VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Controle de Saldo de Retenções de Pis e Cofins, que é requisito  para controle dos saldos de Retenções, referente os Registros 1300 e 1700 do Sped Contribuições.

• Registro 1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep
• Registro 1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins

Âncora
TelaSistema TelaSistema

02. TELA DO SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS” , conforme imagem a seguir.

Image Added

Âncora
ContrSalReten ContrSalReten

02. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÕES DE PIS E COFINS

Essa tela tem por objetivo realizar o controle dos saldos de valores retidos na fonte, de períodos anteriores e do período da atual escrituração.

As informações desta tela são geradas neste caminho: Arquivos Fiscais > SPED Contribuições > Apuração de Pis/Cofins >Controle de Saldo de Retenção.

Image Added

Na Guia Detalhe é informado o período e o valor utilizado dos valores retidos na fonte de Pis e Cofins.

.Image Added

Após informar o valor utilizado, caso ainda tenha valores a compensar, mostrará o saldo disponível da retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.

03. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO

Link do “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS”

• Apuração de PIS/COFINS