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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| MATA468N | Generación de Notas Fiscales |
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| País: | México |
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| Ticket: | 16803874 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19354 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se utilizan Listas de Precios en los Pedidos de Venta y se altera el precio unitario de alguno de los productos, el sistema coloca la diferencia entre el precio de lista y el precio unitario modificado como un descuento. Dicho descuento termina reflejado en la factura y por consecuente también en el CFDI.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función "Generación de Registros en SD2 y acumulación de valores" (a468nGravD2()) se modifica, de manera localizada para México, el cálculo del descuento por ítems validando si el pedido de venta contiene precio de lista y si no hay descuentos informados (a nivel pedido y por ítem), en cuyo caso el descuento se indica en 0.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19354.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Realizar las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Factura Electrónica de México. DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), incluir un cliente.
- Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de precios que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta, por ejemplo 100.00.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de precios y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario, asignar por ejemplo 50.00; indicar la cantidad liberada.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Verificar que en el CFDI impreso no se informa descuento:
 Image Added - Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
