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Quando o Contrato de Fornecedor esta configurado o campo: DUJ_TITADI = Fechamento da Viagem ao efetuarmos o pagamento do saldo é realizado a compensação e o sistema demonstra corretamente o saldo a ser pago considerando o PA. Já quando o Contrato de Fornecedor esta configurado o campo: DUJ_TITADI = Geração CTC o saldo apresenta o valor total e a informação de adiantamento com o campo em branco zerado como se não tivéssemos apontado/informado a despesa do PA.

03. SOLUÇÃO

O problema incidente de não atualizar o saldo de adiantamentos no pagamento de saldo do contrato se dava apenas pois o adiantamento gerado em momento de geração de contrato tem como número o mesmo número do contrato e não da viagem e a rotina buscava por títulos PA com o número da viagem ou NDF ou NDT com o número do contrato. A rotina foi alterada para buscar também os títulos PA com número de contrato.

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