01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - |
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FACTURACIÓN| Facturación |
| Función: | | Rutina | Nombre |
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| mata462an.prw | Documentos de remisión. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16643524 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16704 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En ambiente para país localizado Argentina se identifica que la rutina MATA462an está generando inconsistencias para Pedido de venta que involucra descuentos a través de lista de precios y reglas de descuentos.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función A462ANGera para que grabe los campos con el descuento correctamente tomando en consideración bien el precio unitario cuando existen descuentos en cascada y cuando se convierte a otra moneda el remito.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
Configurar el parámetro: MV_DESCSAI igual a 2 - Añadir un Cliente (SIGAFAT>>Actualizaciones SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
- Registrar un Producto (SIGAFAT>>Actualizaciones SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
- Incluir producto a Lista de Precio (SIGAFAT >> Actualizaciones | Escenarios de Venta | Lista de Precio).
- Incluir Regla de descuento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Escenarios de Venta | Regla de descuento).
- Incluir una TES de Salida (SIGAFAT>> SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
- A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
- Verificar serie asignada al remito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pedido de venta Agregar Incluir un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta). - Utilizar los datos incluidos en configuraciones previas.
Informar: - Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
- Aplicar descuentos en el encabezado.
- Aplicar lista de precios.
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida.
- Aplicar descuentos en los ítems.
Revisar cálculos.
- Liberar pedido (Solo en caso de que requiera aprobación).
Generar remito A través del módulo de Facturación, abrir Ingresar a la rutina Generac. De Remitos (SIGAFAT>>ActualizacionesSIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac. De Remitos), generar el remito del pedido. Verificar Remito de Venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta). - Verificar que los valores sean los correctos tanto en el valor unitario y total de los ítems.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución aplica para documentos registrados después de la aplicación de este patch. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
