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Proceso para la generación del gastos financiera por medio de la atención a la OS

Producto

Processo para geração de despesa financeira através do atendimento da OS

Produto:

Microsiga Protheus®

OcorrênciaOcurrencia:

Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no ¿Cuál es el procedimiento para que la OS genere gasto financiero en el Field Service?

Ambiente

Entorno:

Microsiga Protheus - SIGATEC

Passo Paso a passopaso:

Por medio de la rutina Atención a las órdenes de servicio (TECA460), es posible apuntar los gastos financieros involucrados en la atención, estos apuntes de gastos pueden generar títulos por pagar al técnico responsable de la atención.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para la configuración:

 

REGISTRO DE OPERADORES (TECA020)

 

Es necesario vincular un código y tiene de proveedor en los

Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento.

Siga as orientações abaixo para configuração:

CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020)

É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos

campos AA1_CODFOR (

Fornecedor

Proveedor)

e

y AA1_LOJFOR (

Loja

Tienda), este

é o fornecedor para o qual o

es el proveedor para el cual el sistema atribuirá

os

los títulos

a

por pagar:

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REGISTRO DE PRODUCTO

CADASTRO DO PRODUTO

(MATA010)

O produto informado na despesa deve possuir um Preço de Venda

El producto informado en el gasto debe tener un precio de venta (B1_PRV1)

ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO

 

ATENCIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO (TECA460)

Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço

Después de las configuraciones mencionadas anteriormente, en la rutina Atención de las órdenes de servicio (TECA460),

acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços.

acceda al menú Otras acciones > Gastos , el sistema mostrará una pantalla para apunte de los gastos involucrados en la atención de la Orden de servicios.

 

Si el servicio informado en la orden de servicio estuviera con el

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caso o serviço informado na ordem de serviço estiver com o

campo AA5_OS

estiver

como

Sim, a despesa financeira será considerada um custo para a ordem de serviço.

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com isso no apontamento da minha ordem de serviço as despesas financeiras serão repassadas para o cliente.

Sí, el gasto financiero se considerará un costo para la orden de servicio.

Por ello, en el apunte de mi orden de servicio los gastos financieros se repasarán al cliente.

Cuando el servicio está al 100% para el fabricante, es necesario configurar el

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Quando o serviço está como 100% para o Fabricante, é necessário que se configure o

campo Fabricante (AA3_CODFAB) para

que seja gerado um

generar un pedido de

venda para o mesmo e a movimentação de estoque ocorra

venta para este y que ocurra el movimiento de stock. 

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essa

Esta base de

atendimento é a mesma

atención es la misma que está

associada

vinculada a

ordem

la orden de

serviço

servicio,

tabela

tabla AB7(

Itens da Ordem de Serviço

Ítems de la orden de servicio).

 

DESPESAS FINANCEIRAS

GASTOS FINANCIEROS (TECA480)

Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total:

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Esse pagamento é um reembolso ao técnico referente a eventuais despesas financeiras, decorrentes do atendimento de uma ordem de serviço, tais como: combustível, diárias de
hotel, pedágio, refeições etc., e é efetuado posteriormente. As despesas são lançadas no atendimento da ordem de serviço e são consideradas no custo do atendimento. Esta rotina foi criada para agilizar situações que requeiram reembolso de despesas.

CONTAS A PAGAR (FINA750)

Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado um titulo no Contas a Pagar (FINA750) para o Fornecedor vinculado ao atendente:

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Una vez realizados los apuntes de Gastos financieros, es necesario procesar la generación de los títulos por pagar. Acceda a la rutina Gastos financieros (TECA480), complete los parámetros, al final del proceso el sistema informa cuántos títulos se procesaron y el valor total:

 

Este pago es un reembolso al técnico, referente a eventuales gastos financieros, derivados de la atención a la orden de servicio, tales como: combustible, tarifas de hotel, peaje, comidas, etc., y se realiza más tarde. Los gastos se registran en la atención a la orden de servicio y se consideran en el costo de la atención. Esta rutina se creó para agilizar situaciones que requieran reembolso de gastos.

CUENTAS POR PAGAR (FINA750)

Al final del procesamiento de la rutina Gastos financieros (TECA480), se genera un título en el Cuentas por pagar (FINA750) para el proveedor vinculado al operador:

 

 

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