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| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_cross_segmentos |
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| ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) |
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| Função: | LF0202 - Extrator de dados para o MLF LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal |
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| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-18420 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O validador da GIA RS está comparando o campo 05 do Registro H010 (que tem 6 casas decimais) com o campo 03 do Registro H020 (que tem 2 casas decimais) e gerando a inconsistência abaixo:
Quando é utilizado CST final 20 ou 70, indicam redução de base de cálculo e portanto não pode ser igual ao valor do item. Para CST final 51 - Diferido - também deve seguir essa regra.
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Sistema foi ajustado para que quando o CST do ICMS (campo 02 do Registro H020) for final 20, 70 ou 51, o valor unitário da base de ICMS (campo 03 do Registro H020) seja o valor do último item de entrada, com data do documento menor igual a data de fechamento informada, que possua redução de base de ICMS.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | LF0202,LF0200/LF0201 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| LF0202 - Extrator de dados para o MLF
No programa de extração, na Aba Inventário, ao selecionar Final do Período os campos “Tipo Preço Base ICMS” e “%Margem” e o botão “%Margem Item” serão habilitados, para que seja possível fazer o cálculo da base de ICMS para o Registro H020 no arquivo do SPED Fiscal.  Image Removed
Validações de tela para Motivo Inventário Final do Período:  Image Removed
- Data do fechamento do inventário deve ser informado;
- Data do fechamento do inventário não pode ser maior que a data final informado na Aba Seleção;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data inicial e final da transação dos documentos deve ser preenchida;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação dos documentos deve ser maior que a data inicial da transação dos documentos;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação não deve ser maior que a data final na Aba Seleção.
No arquivo de acompanhamento, lf0202.tmp, será apresentado os parâmetros selecionados em tela para Motivo Inventário Final do Período. selecionar o motivo inventário. Caso tenha algum item do inventário com o CST do ICMS com final 20, 70 ou 51 será gerado o arquivo inv_item_icms_reduzido.txt no diretório temporário: Image Added
No arquivo será apresentado o documento utilizado para o item com base de ICMS reduzido: Image Added Caso não encontre o documento será apresentado a mensagem: "Não foi encontrado documento com redução de ICMS" e o valor unitário (campo 03 do H020) ficará zerado. | Card documentos |
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| | Informacao | As informações para o Registro H020 motivo inventário 01, no arquivo do SPED Fiscal, somente serão geradas se o Estabelecimento estiver parametrizado no OF0301. |
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Titulo | IMPORTANTE!
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, quando for gerar inventário motivo 01, o Registro H020 será gerado somente se o estabelecimento estiver parametrizado para gerar Registro H020 no programa de Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais, OF0301.  Image Removed
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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informando a data do inventário para gerar o bloco H, os Registros H020 serão apresentados conforme valores reduzidos encontrados para CST final 20, 70 ou 51, e será apresentado valor zerado caso não encontre documento com redução de ICMS:  Image Added
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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