Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de salida.

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:NA.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16507


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta inconsistencias en el cálculo de la percepción de Tucumán, cuando se incluye una nota de crédito vinculada a una factura en la cual se utilizan diferentes códigos fiscales y descuentos. 


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para realizar de manera correcta el cálculo de la percepción de Tucumán cuando se utilizan diferentes códigos fiscales en una factura/nota de crédito.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
  2. En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
    1. Cliente 000001 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
  3. En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4, para los códigos fiscales 113/613 y 122/622.
  5. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
    1. Código Fiscal: 113/613 
      1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
      2. % Red. Alic: 50.00
      3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
      4. Código fiscal compras: 113
      5. Código fiscal ventas: 613
      6. Inscripto: Convenio Multilateral
    2. Código Fiscal: 122/622
      1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
      2. % Red. Alic: 50.00
      3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
      4. Código fiscal compras: 122
      5. Código fiscal ventas: 622
      6. Inscripto: Convenio Multilateral
  6. En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
    1. Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
    2. Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
  7. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
    1. Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU'). 
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio del
módulo Facturación 
  1. módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
  2. En la
rutina Facturación 
  1. rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación
igual
  1. diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
      En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
        1. Ítem 1: 
          1.  Valor total: 200.00
          2. Descuentos: 15.00
          3. Código fiscal: 613
        2. Ítem 2:
          1. Valor total: 200.00
          2. Descuentos: 20.00
          3. Código fiscal: 622
        3. Valor Mercadería: 400.00
        4. Descuento: 35.00
        5. Valor IVA: 76.65
        6. Base Imponible percepción Tucumán: 441.65
        7. Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
        8. Valor impuesto percepción Tucumán: (441.65 * 1) * (0.07 * 0.50)) =
       15
        1.  15.46


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL


    Card documentos
    InformacaoPara que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS