Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
FINA085A.PRWOrden de
Pago
pago
País:Paraguay
Ticket:15945274 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16295


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Quando Cuando se gera uma genera la Orden de Pago pago de um Documento que utilize mais de um CFO, a retenção dos impostos combinado é calculada de maneira incorretaun documento que utiliza más de un CFO, la retención de impuestos combinados se calcula de manera incorrecta.


03. SOLUCIÓN

Foi implementada uma solução que realiza a atualização do percentual que deve ser retido de acordo com o CFO correspondenteSe implementó una solución en la función CalcRetIVA que realiza la actualización del porcentaje que debe retenerse de acuerdo con el CFO correspondiente. 


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través Por medio del módulo módulo Configurador ingresar ingrese al Diccionario de datos | Parametros, configurar os ParametrosParámetros, y configure los Parámetros
    1. MV_AGENTE en posición 2 configurado en S
    2. MV_IMPRETI- Impuestos que serán considerados se considerarán para efectuar la retención.
  2. A través Por medio de la rutina de de Tipos de Entrada y Salida  (MATA080) localizada ubicada en el módulo de Compras  (Actualizaciones | Archivos) agregar agregue 2 TES de entrada, que genere generen título e IVA incluido.
  3. Mediante Por medio de la rutina rutina Proveedores(MATA020) localizada ubicada en el módulo de Compras  (Actualizaciones | Archivos) agregar agregue un proveedor.
  4. Mediante Por medio de la rutina Vínculo de Impuestos impuestos de Importación importación en el módulo de  Compras (Actualizaciones | Archivos) se configura lo el CFO 112 con la alicuota alícuota de 70.00 y el CFO 114 con la alicuota alícuota de 30.00.
  5. Mediante Por medio de la rutina rutina Facturas de Entrada entrada (MATA101N) módulos módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregar agregue una Factura de Entrada entrada con 2 items ítems o masmás, donde para cada item ítem se utilize utilice una TES y uno un CFO configurados previamente, o sea cada item debes es decir cada ítem debe tener una TES y CFO especificoespecífico.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar Ingrese a la rutina “Orden de Pagopago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer por pagar) y establezca los parámetros.
  2. Seleccionar Seleccione la Factura de Entradaentrada.
  3. Haga clic en "+Pagamento AutomaticoPago automático".
    1. Confirmar Confirme que el valor de la retencion retención está correcto en el campo "Ret. IVA"
  4. Haga clic en la carpeta "Forma de Pagamentopago".
    1. Llenar Complete la NaturezaModalidad
    2. Definir Defina la forma de pagamentopago.
    3. Llenar las informaciones Complete la información del Banco.
    4. Clic Haga clic en boton la opción Grabar
    5. Clic Haga clic en Ok.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se No  aplica