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Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Varejo Franquias e Redes |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | Gerador de Arquivos Fiscais |
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País: | Brasil |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-9656 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
GTVFR>Fiscal>Gerador de arquivos fiscais EFD- (Layout valido a partir de 01/01/2023) mes 01/2023
Com a publicação da NT 2021.001 versão 1.1 de agosto de 2021 e a nova versão 3.0.8 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, passou a valer de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023, o preenchimento do registro 1601, no arquivo SPED ICMS/IPI.
Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas ou prestação de serviços realizadas, por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, relativas às transações com cartões de débito, crédito, recebimentos que ocorreram via PIX, boleto bancário, ou seja, tudo que utiliza um terceiro para liquidar o seu recebimento.
Ainda, é necessário informar o participante dessa operação, que é a instituição que efetivou o recebimento, caso haja, o intermediador dessa operação, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).
Deve-se consultar o contrato firmado entre a instituição e o informante do arquivo, para se ratificar a existência da prestação do serviço, quando couber. Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos.
O problema está relacionado ao bloco Bloco 1601 que está considerando Carga de cartão como serviço.
Verificado que o Live está gerando valores de carga de cartão (tabela operacao..classid = "CUPOMSERV") é considerado como serviço e seus valores são indicados na "Coluna 05 - TOT_ISS".
Porém, o Live não gera NFS-e para essa operação, e o correto seria deixar esta coluna com valores zerados e somar os valores na "Coluna 06 - TOT_OUTROS". Abaixo segue um print de como está sendo preenchido atualmente:
Image Added
SOLUÇÃO
Adequação do TVFR para gerar o arquivo de EFD na versão 017 da NT 2022.001 v1.00. Não deve gerar o bloco C100 para o COD_SIT 05, conforme regra do EFD.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Emissão de EFD, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Entrar no TVFR, Fiscal e Gerador de Arquivos Fiscais. ![](/download/attachments/741340492/image2022-12-12_10-19-40.png?version=1&modificationDate=1676570660647&api=v2)
Seleciona Selecionar as opções sendo que o Tipo de Arquivo seja EFD – (Layout válido a partir de 01/01/2023). O período escolhido deve ser no ano de 2023, se escolher outro ano o arquivo será gerado conforme o layout do ano escolhido. ![](/download/attachments/741340492/image2023-2-14_10-38-11.png?version=1&modificationDate=1676570662187&api=v2)
O registro EFDREG1601 deve estar marcado ![](/download/attachments/741340492/image2023-2-16_14-58-36.png?version=1&modificationDate=1676570659420&api=v2)
Seleciona Selecionar o local para salvar o arquivo EFD ![](/download/attachments/741340492/image2022-12-12_10-21-14.png?version=1&modificationDate=1676570660990&api=v2)
Confirma Confirmar a mensagem apresentada ![](/download/attachments/741340492/image2022-12-12_11-47-47.png?version=1&modificationDate=1676570661220&api=v2)
Arquivo EFD gerado ![](/download/thumbnails/741340492/image2023-2-14_10-39-12.png?version=1&modificationDate=1676570662313&api=v2)
Arquivo gerado com o registro C1601 com valores na coluna TOT_OUTROS. ![](/download/attachments/741340492/image2023-2-16_14-59-22.png?version=1&modificationDate=1676570659223&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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