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Inconsistência em CST ao gerar o SPED Fiscal
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Quando houver inconsistência em CST ao gerar o SPED Fiscal, verifique se estes campos foram informados corretamente nas rotinas 1007 ou 1008. |
A inconsistência |
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, gerada na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
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que impede a geração do arquivo, ocorre devido a combinação entre CST, CFOP e alíquota do ICMS |
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apresentado na rotina 1097 que faz |
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uma validação similar ao |
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do PVA. Portanto, quando houver inconsistência em CST, verifique na nota fiscal, por meio da rotina 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada ou 1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saída |
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se estes campos estão preenchidos corretamente. Se necessário consulte seu contador. Segundo o Guia Prático EFD ICMS/IPI, Registro C170, Campo 10 – Preenchimento: o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária sob o enfoque do declarante. Ex.1 - Aquisição de mercadorias tributadas para uso e consumo informar código “90” da tabela B. |
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