01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay. | | LOCXCHI.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Chile. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16110 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar incluir dos notas de crédito de proveedor (NCP) con la misma numeración y serie, la rutina altera la serie de la segunda nota de crédito, aun cuando el código de proveedor es diferente.
03. SOLUCIÓN
En la función aNumNaoExiste (LOCXNF.PRW) se implementó el tratamiento para considerar el código y loja del cliente/proveedor, para identificar si existe otro registro en la tabla "SF2-Encabezado de Documentos de Salida" con el mismo número de documento, serie, cliente/proveedor y loja. En caso de existir algún registro similar, la rutina altera la serie del documento que está en proceso de inclusión.
Para evitar duplicidad en los registros de las tablas SF1/SF2, la rutina altera el código de la serie en los documentos que no son de formulario propio. Para los documentos con formulario propio no es alterada la serie.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entornos | Archivos). Realizar el registros registro de las series a utilizar en la tabla "01-Series".
- Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos dos proveedores.
- Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un producto.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una TES de salida.
- Por medio de la rutina Condiciones de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir una condición de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010. Grabar el documento.
- Por medio de la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir otra nota de crédito proveedor, pero para un código de proveedor diferente (NCP). Informar la serie “AF1” y la numeración 001100000010.
- Confirmar que la rutina no realice algún cambio en la serie del documento (NCP).
- Grabar el documento.
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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