01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | SiretperprwPRW | Generación del archivo SIRETPER. | SIRETPER.INI | Iniciador del archivo SIRETPER. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 15661814 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15841 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una Nota de Crédito de Cliente y posteriormente generar el archivo SIRETPER desde la rutina Archivos por Verif (MATA950), el archivo generado RETPER_P no considera el cliente de la NCC y duplica la información del cliente anterior.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al archivo fuente encargado de generar el archivo magnético SIRETPER, el programa omite los movimientos de tipo V-Venta al intentar buscar los datos del cliente o proveedor.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Configuraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Garantice que el archivo SIRETPER.ini (ubicado en la carpeta system) se encuentre actualizado, de lo contratrio, use el archivo .ini adjunto en el patch.
- En el módulo de Compras de Libros fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, contar con dos clientes.
- A través de la rutina rutina Impuestos variables (MATA995), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, revisar que sea correcta la configuración de impuesto IB4.
- En el módulo de Compras de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina rutina Empresa vs VS Zona Fiscal (Actualizaciones | Archivo), realizar la configuración del cliente con el ingreso bruto IB4 para la provincia de Tucumán.
- A través de la rutina rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con una TES de entrada y salida que permita el cálculo del Ingreso Bruto IB4.
- En la rutina de de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear una factura de salida usando el primer cliente, verifique que se calcule el impuesto IB4.
- A través de la rutina rutina Generac. de Notas de Credito Crédito y Debito Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear un documento de crédito con el segundo cliente registrado para la prueba, la NCC debe de calcular el impuesto IB4.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Archivos por verif. (Actualizaciones | Archivos), generar el archivo SIRETPER.
- Configurar los parámetros de la rutina.
- Datos de ejemplo
- Fecha inicial: "12/12/2022".
- Fecha final: "12/12/2022".
- Resoluc. Normativa: SIRETPER.
- Archivo destino: SIRETPER.TXT.
- Directorio: "C:\temp\".
- Selecciona sucursales: No.
- Agrupa obligación: No.
- Dar clic en Ok y esperar a que el programa finalice el proceso.
- Ingresar a la ruta del sistema indicada en los parámetros de la rutina y validar el archivo RETPER_P.txt .
- Como se puede observar el sistema ahora muestra Revisar que se muestre correctamente los datos del cliente vinculado a la Nota de Credito Crédito Cliente (NCC) y no se dupliquen los registros.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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